民盟市委会017年度部门决算.doc

《民盟市委会017年度部门决算.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、民盟市委会2017年度部门决算目录第一部分民盟市委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六

2、、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释13第一部分民盟市委会概况一、部门主要职责民盟新余市委会的主要职责是政治协商、参政议政、民主监督和社会服务。具体是:①加强自身建设,提高参政党素质和参政议政水平;②围绕党和政府的中心工作及民生热点难点,深入调查研究,积极献计献策,为党和政府科学决策提供可行性依据;③面向社会开展服务,充分发挥党派人才密集和知识密集的优势。二、部门基本情况民盟新余市委会共有预算单位1个。编制人数3名,均为行政编制。截至2017年底,在编在岗3人,退休2人,均为行政人员;下辖13个基层组织,共有盟员343名。第

3、二部分2017年度部门决算表131313131313第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计79.71万元，其中年初结转和结余4.78万元，较2016年增加9.53万元，增长13.58%；本年收入合计74.92万元，较2016年增加5.96万元，增长8.6%，主要原因是：工作经费不足财政追加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入74.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计79.71万元，其中本年支出合计65.42万元，较2016年多0

4、.02万元，与2016年持平；年末结转和结余14.29万元，较2016年增加9.51万元，增长199%，主要原因是：财政年末经费追加较晚，未及时13为机关人员缴纳住房公积金等费用。本年支出的具体构成为：基本支出65.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为79.71万元，决算数为65.42万元，完成年初预算的82.07%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为57.5万元，决算数为57.5万元，完成年初预算的1

5、00%。（二）住房保障支出年初预算数为2.76万元，决算数为2.76万元，完成年初预算的100%。（三）基本养老保险和退休人员支出年初预算数为5.15万元，决算数为5.15万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.5万元，其中：（一）工资福利支出48.76万元，较2016年增加13.73万元，增长39.19%，主要原因是：政府规定的年终工作考核评比获奖增加开支，另外将应在“对个人和家庭补助支出”中的开支列入了本科目。13（二）商品和服务支出13.34万元，较2016年减少7.98万元，下降3

6、7.42%，主要原因是：会议和培训费减少。（三）对个人和家庭补助支出3.31万元，较2016年减少5.73万元，下降63.4%，主要原因是：有关数据列入为工资福利支出中的津贴补贴。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.82万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.34万元，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增

7、加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.15万元。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.19万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.32万元，决算数为0万元，完成预算的0，决算数较2016年减少0.19万元。六、机关运行经费支出情况说明13本部门2017年度机关运行经费支出13.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法