ERP数据管理控制方案.doc

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1、ERP数据管理控制方案一﹑目的:为了确保ERP数据流通顺畅﹑准确,特制定本办法.二、范围:业务﹑生产车间﹑品管﹑仓库具体包含(完工单录入、补件、进仓,不良品处理)三、具体要求:1.业务部如需对订单进行更改,需下发经相关部门签名的内部联络单2.各工序在生产一架产品前先办理交接手续,每完成一架产品,需及时录入完工单并将产品发出。所有完工单需由操作人本人录入。3.在录入过程中如发现录入不进的情况,首先检查产品是否接收后再录入完工单,如果接收界面无法找到,需核实上工序是否发出.如最终出现无法录入的情况,需报

2、工序主管登记处理。4.各工序在操作过程中产生不良,直接在完工界面报次破；如在产品发出后发现次破,可先点取实际产生次破操作人员自行选择。5.报有产生次破单的流程卡需在半小时内(急单需在5分钟内)复印交至跟单员。6.所有产品必须卡、标签、物、帐四者一致,如任何一项不符,需找前工序核实无误后方可接收.7.所有抛光品必须在当班完成,并登记好报表及进仓单与仓库交接.8.所有产品由钢化工序填写进仓单与仓库交接,半成品填写半成品进仓单,成品填写成品进仓单.不得错写,漏写.所有进仓产品在ERP系统中必须及时发出.9

3、.各工序产生的不良品,必须完整填写不合格品标签并拉至指定不合格品堆放处,不合格品标签必须与补料单相符.四责任划分及奖惩1.漏报次破,未及时上交补片流程卡处罚责任人10元/单.2.交接后出现产品不够或实物与排产单不符,由接收工序负责处理.3.现场流程卡丢失,处罚当班主管2元/张.4.后工序进仓单如出现漏写,错写或单据与实物不符(含ERP进仓数据),处罚责任人10元/款.5.不合格品标签未按要求填写,处罚责任人10元/次.6.未及时准确记录流程卡处罚责任人5元/单,如找不到责任人,处罚工序主管2元/单.

4、7.未及时录入完工单并发出,处罚责任人1元/单,如找不到责任人,处罚工序主管2元/单.