关于绩效考核-KPI量化指标.doc

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1、绩效考核KPI量化指标体系一、KPI量化指标体系建立1、区域集团关键成功要素分析（CSF），确定关键结果领域（KRA）区域集团在制定年度关键绩效指标KPI/GS体系的时候，区域集团高级管理层根据集团各专业委员会发布的经营策略、商业计划及指标文件，运用鱼骨图对实现区域集团目标的关键成功要素进行分析，关键成功要素是保证区域集团目标实现的重要保证，而这些关键成功要素也是该区域集团在行业解决方案保持市场竞争力的关键环节。2、经区域总裁、分管总裁、分公司总经理、施工总监、财务总监、人事经理等高级管理层反复研讨，最终确定作为区域集团的关键成功要素如下（例）:1)业务成长和利润2）

2、解决方案/产品竞争力3）生产/运营效率4)人员与文化5）客户满意3、关键成功要素解析，制定关键绩效指标及目标定位区域集团高级管理者确定关键成功要素之后，需要对KRA进一步分析，解决如下几个问题：1）每个KRA的内容是什么？2）如果保证这些KRA目标能够实现？3）每个KRA目标实现的关键措施和手段是什么？4）体现实现KRA的指标(KPI/GS)是什么？经过进一步解析之后，形成区域集团级的KPI/GS解析图如下（例）：4、KPI量化指标选取、定义、形成词典1)区域总裁负责组织分管总裁、分公司总经理、财务总监、施工总监、人事经理等高级管理者对选取的KPI量化指标进行定义，形

3、成词典，遵循可衡量、有重大影响、可操作性的、平衡性，如下（例）：序号KRAKPI名称KPI定义计算公式适用范围数据周期1财务类应收账款年度的应收账款总额-分公司季度、半年、年度2财务类合同额年度的新增合同额-分公司季度、半年、年度3客户类客户满意度平均的客户满意度得分客户满意度=平均（各项调查得分）区域集团季度、半年、年度4客户类客户投诉次数--区域集团季度、半年、年度5内部运营类返工率返工工作量占全部工作量的比率返工率=返工工作量/总工作量区域集团季度、半年、年度6员工管理类人均绩效-人均绩效=完成合同额/员工总数区域集团年度7员工管理类优才流失率-优才流失率=流失

4、的优才数/优才总数区域集团年度5、在成功关键要素分析法中，子部门（二级）以及职位（三级）KPI/GS的建立方法和区域集团级KPI/GS的建立方法是基本雷同的，只是分析的对象有所区别，部门经理、直线经理、主管根据选取的部门关键成功结果指标，根据各个岗位的职能定位，进行衡量、定义。一、KPI量化指标数据统计随着各部门KPI指标体系的建立完善，保证KPI数据统计的及时性、准确性和完整性已成为KPI项目成功实施的关键因素，也是公司推行目标责任制和绩效改进式考核制度的基础。1、区域集团各大系统及其所属部门都应该积极配合人事绩效与管理研究部对KPI绩效数据的统计、分析、报告上报工

5、作。2、KPI量化指标数据统计工作组织架构3、各部门职责及技能要求1）人事绩效与干部管理研究部：²组织建立KPI数据统计工作流程并确保有效执行；²协助各系统部门建立KPI指标体系，形成词典；²定期检查KPI数据统计的及时性、准确性、完整性、保密性；²负责汇编《区域集团KPI绩效分析月报/季报/半年报/年报》；²负责区域集团KPI数据统计工作的优化；²组织KPI数据统计人员的培训工作；2）人事绩效评价室、各系统KPI统计职能部门：²协助区域集团人事绩效与干部管理研究部KPI数据统计工作、保证统计工作得以顺利进行²建立本部门、系统KPI指标体系，配合区域集团人事绩效与干部

6、管理研究部撰写KPI体系词典；²按时完成本系统部门的KPI绩效统计分析报告；²建立统计点；3）技能要求：KPI数据统计人员应熟悉本部门的业务和KPI指标体系，具备相关的统计理论知识，熟练运用EXCEL、WORD等常用办公软件，对KPI数据具有多维分析、差异要因分析、相关性分析等能力。4、基础KPI数据的搜集、整理、上报1)各业务部门在人事绩效与干部管理研究部及人事绩效考评室的协助下，建立本部门的KPI指标体系，确定岗位KPI指标。1)各系统部门的KPI数据统计点根据有效KPI指标体系定期收集KPI、整理KPI数据，并负责KPI数据报表的上报。2)各统计点结合部门的业务

7、特点，决定KPI统计数据报表/月报的内容及格式。重要的统计信息（如：商务处理、用户投诉处理信息等，或者由人事绩效与干部管理研究部提出的需求）。3)各统计点的KPI数据上报均须得到部门经理的审核。审核人对KPI数据的准确性、及时性、完整性负责。4)各统计点应在每月开始的5个工作日内将上个月的KPI数据信息上报所有相关部门。5、人事绩效考评室及系统各部门KPI数据的处理：1)各大部门根据各统计点的KPI数据信息进行数据处理（如：汇总、分类、分析等），形成各大系统部门的KPI月报。2)各大系统部门负责人对KPI数据进行例行审核。并对KPI数据的准确性、及时