部门整体支出绩效评价报告

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1、政协湘西自治州委员会2016年度部门整体支出绩效评价自评报告评价单位：政协湘西自治州委员会报告时间：2017年6月3评价小组组长：张旭成员：杜修炎宋永华向学智向海军贺显明彭俊查仕清李运辉向上郭震寰孙伟3目录一、部门基本情况11.部门职责12、组织机构设置及人员情况。2（1）组织机构设置2（2）人员编制23、2016年度部门预算收支情况3（1）年初部门预算情况3（2）年内部门整体收支情况34、年初设定绩效目标45、部门项目实施情况4二、绩效评价概述91.绩效评价目的92.绩效评价实施过程103.绩效评价的局限性11三、部门整体支出绩效评价分析111、投入11（1）目标设定11（2）

2、预算配置情况122.过程13（1）预算执行情况13（2）预算管理情况：143.产出及效率15（1）职责履行15（2）履职效益16四、需要说明事项17五、绩效评价结论181.绩效评价得分情况182.存在绩效问题18六、经验教训与建议191.经验教训1932、建议193政协湘西自治州委员会2016年度部门整体支出绩效评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人

3、民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2016）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）等文件的要求，本单位于2017年6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、部门基本情况1.部门

4、职责19政协湘西自治州委员会成立于1952年，单位性质为行政单位，单位住所在吉首市团结西路8号，统一社会信用代码为114331000066865XN。本单位的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。通过组织政协委员开展专题调研和视察，深入了解我州各项建设中存在的问题，并提出解决意见和措施，为州委、州政府制定政策提供决策依据。2、组织机构设置及人员情况。（1）组织机构设置本单位内设机构为7个，具体包括：办公室、研究室、提案委员会、经济科技联谊委员会、人口资源环境委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、民族宗教委员会。本单位属一级预算拨款的行政机关单位，下设2个二级机构，其中行政单

5、位1个，即中国民主同盟湘西土家族苗族自治州委员；事业单位1个，即湘西文史资料编辑部。（2）人员编制截止2016年12月31日，本单位经州编委核定的编制人数为58人（不含民盟州委），其中：州级编制6人、行政编制31人,后勤编制7人，全额拨款事业编制14人。核定领导职数37人，其中：州级6人、县处级19人、科级12人。年末实际在职人员54人，包括州级领导职务6人、县处级领导17人、科级领导6人，非领导职务县处级1人、19科级3人；后勤服务人员5人；事业编制12人，离休1人，退休人员44人。3、2016年度部门预算收支情况（1）年初部门预算情况收入预算情况支出预算情况（一）、年初结转（

6、一）、基本支出854.52其中：基本支出结转1、人员经费支出609.93项目支出结转2、公用经费支出244.59（二）、年初预算1、部门预算1,235.82（二）、项目支出381.301.1一般预算拨款（补助）1,235.821、专项商品和服务支出368.301.1.1预算拨款（补助）1,177.322、其他资本性支出13.001.1.2其他非税收入拨款58.50年初收入预算合计1,235.82年初支出预算合计1,235.82（2）年内部门整体收支情况①2016年部门整体收入情况本单位2016年收入总计1768.90万元，其中财政拨款收入1761.95万元，其他收入51.95万元

7、。②上年结转情况上年结转和结余469.42万元,均为项目支出结转。当年可以预算指标综合①②，本单位当年可用预算资金合计为2290.27万元。④全年部门整体支出情况192016年本单位总支出2028.50万元，其中基本支出1026.30万元，项目支出1002.20万元。基本支出的工资福利支出658.33万元，对个人和家庭的补助支出367.97万元；项目支出中的商品和服务支出933.34万元，其他资本性支出68.86万元。⑤年末结转和结余情况2016年本单位结转209.83万元,均为