门店营运流程.doc

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1、收货序号检查点目的程序/标准是/否（接受/不接受）（新）备注1收货区域管理1、保证收货区干净，整齐和安全。2、保证取货便捷。1、仓板上的商品必须按部门存放。2、3层以上（含）货架上的商品必须使用拉伸薄膜。3、商品存放必须安全（人身、物品）4、商品不能存放于地面上。5、商品不能直接存放于地面上。6、后仓设立一个独立的团购区域。7、散件商品应及时整理至GOBACK区域。8、整仓板上的商品若有损坏，应及时处理。9、收货区域随时准备收货（仓板、铲车）。10、收货区域必须保持干净、整洁。11、后仓货架上必须标明明确仓位号。2收

2、货前卸货员有无检查商品？保证收货程序得以执行。1、品名与ERN必须相符。2、重量与ERN相符（+/-10%，生鲜食品）3、包装规格和总箱数与ERN相符4、商品质量可以接受5、保质期不少于6个月（生鲜食品除外）6、ARN、ERN上必须盖收讫章7、PO上若注明赠送数量，收货补员工必须在ERN上注明是否收到赠品8、ERN上签名齐全（高价值商品的ERN上需有PBL、卖场、单证和收货部员工的签名确认，一般商品的ERN上需有单证及收货部员工的签名确认）*高价值商品清单参照PBL标准3有无扫描测试UPC？保证卸货员扫描测试UPC1

3、、收货过程中，卸货员必须扫描实际商品，该商品的品名和编码必须与ERN相一致。2、如果UPC不可扫描，卸货员必须在货箱上盖“UPCNOTOK”章。4收货文件是否正确处理？保证文件处理正确。1、ERN上所填数量必须与供应商送货单一致。2、送货单上任何改动（数量/金额）都必须有供应商签名确认。3、ERN上收货部员工填写的数量应与单证核单员工填写的数量相一致。5商品检查步骤是否按收货程序进行？保证商品按件检查并符合ARN。1、UPC是否可扫描：-若能扫描，ARN上注明“UPCOK”或“无需B/C”-若不能扫描，ARN上注明“

4、UPCNOTOK”或“需B/C”2、收货数量是否正确：-若数量相符，需在ARN上的预计数量处划圈。-若数量不相符，需在ARN上的预计数量处划叉，并记录正确数量。6条形码和ShelfLabel标贴是否正确保证条形码和SHELFLABEL标贴符合要求。1、商品的后部，下部2、不要贴掉重要信息3、如果商品上有失效UPC，条形码和SHELFLABEL必须垂直贴掉失效UPC7卸货员在收DC送货时是否检查出货运输报告上的所有细节。收货时检查以下内容：1、车号2、封条号3、BOL号码1、出货运输报告上的车号应与实际车号相符。2、车

5、门上的封条号应与出货运输报告一致，如果不符或封条已破，必须通知区域经理和损失防范经理，只有得到其中一方的许可才可以卸货，并保留在收货部（3个月）3、BOL号码应与出货运输报告上一致。4、出货运输报告必须填写规范（完整车号、BOL编号运输人、司机签名、双方PBL签名和封条号、封条完好等）5、出货运输报告归档完整（当日BOL与出货运输报告相符）6、封条和出货运输报告必须保留3个月。每车封条集中在一起，必须按BOL编号依次贴在一块硬纸板上，必须在封条下方写上BOL#，必须把出货运输报告放在纸板上面装箱保存。8用TELXON

6、扫描商品标签来收DC送货。保证每一个标签都得到扫描确保遵循FREIGHTFLOW收货1、扫描主标签和货箱标签。2、收货过程中必须使用传送带，扫描完的商品必须按部门摆放，扫描完商品必须在标签上划一条线以示已被扫描。3、没有标签的商品应集中堆放在某一区域。4、商品必须按系统数量完成。5、如果商品有短溢，必须开具差异通知单（DA）。6、如果是手工收货，卸货员必须根据BOL核对高价值商品的送货数量，并在BOL和标签上逐一打勾。7、BOL收货时需要有9名员工（包含2名卸货员，1名滑轮员，1名扫描员，2名分装员，2名运输员，1名

7、管理员），必须穿着收货统一服装。8、FreighFlowSchedule白板填写必须标准准确。9、体积小易丢失的商品应单独存放，易碎商品必须使用拉伸膜打包，直接进卖场；拖进卖场的商品必须放在相应部门商品陈列的主通道上。10、贵重商品必须交由PBL协助从铁笼子中收货。11、确保生鲜商品8：00以前完成收货，协同生鲜员工一同收货验品质和数量。9卸货人员是否按BOL/店间移入文件检查实际商品？保证：1、商品收到正确商品2、所有商品已正确标贴条形码3、DC/其他商店送货如有短溢，卸货员应出具DA（差异通知单）1、卸货员检查商

8、品条码，保证商品BOL/店间移入文件相符。2、如果转移数量和所送数量不同，必须出具DA（差异通知单）。3、DA必须有损失防范人员及店长签字。4、运输过程中产生的商品损坏必须开具商品损坏单，且复印件需与DA归档在一起。5、DA文档需由图章或印刷统一编号，各项内容填写规范（BOL#、RC#、ITEM、DESCRIP、实收款、系统数、差异数、差异原因