完整的采购管理制度.docx

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1、采购部管理制度一、总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条规范采购过程确保采购物资能适质、适时、适量地供应生产、销售及相关作业所需，对采购的全过程进行有效的跟踪和控制。第三条适用于公司生产、研发及其他所有需求的采购过程控制和采购环境控制。二、部门概述第四条部门职责（1）采购计划编排．物料之订购及交期控制。（2）产品、材料供应商的寻找、资料收集、开发工作及供应商的选择与考核。（3）对供应商体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证

2、，以保证供应商的优良性。（4）与供应商的比价、议价谈判工作。（5）及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。（6）采购主管负责生产和样单采购到货率、品质合格率、成本下浮绩效的达成，负责供应商报价审核、采购订单/合同审核工作；（7）采购部经理负责拟定供应商开发计划和执行方案，负责供应商资质的审核，供应商报价审批、采购订单/合同审批、付款审核和部门人员管理。第五条薪酬福利与绩效考核采购部员工的薪酬福利及绩效考核，详见公司制订的相关《薪酬方案》及《绩效考核方案》第六条请购流程：需要物料的部门，需提前填写请购单，由部门经理，主管

3、副总经理签字后送至财务副总（李姐）审核，统一由李姐下发到各处采购员。l生产采购由生产部交仓管员确定库存，生产部确定最后采购数量签至财务副总，有采购经理统一分发给采购员。l样单采购需求由项目经理拟订交仓管员确定库存，如无签至财务副总，有采购部经理下达命令可不需要供货公司提供四证。l零星采购需求部门提出申请交仓管员确定库存，如无并签至财务副总，下发到采购部，可不需要供货公司提供四证。6/6三、工作原则及工作内容第一条请购及其规定1．定义l请购：指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。l生产采购：

4、对已定型、有规律的生产物料进行周期性采购，包括原材料直接外购和委外加工。l样单采购：对样品订单需求的研发物料进行精准采购，包括原材料直接外购和委外加工。l零星采购：除生产、研发以外的其他需求部门提出的配置计划及研发实验需求的物料进行的采购。2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格;（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购

5、单审核人；（13）采购副总审核;（14）财务审核人；（15）公司总经理。3．请购单及其提报规定（1）请购单（零星采购、固定资产申购、其他材料设备及工程项目申购）应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。（3）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字，接收人请购部门备份；（4）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司急需的物资或主管领导不在的情况下，可以电话或其他形式请示本部门及采购部

6、门主管副总，征得同意后提报采购部门；申购单流程手续在三天内必须补齐。（6）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。6/64．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。5.请购单的接收及分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无

7、法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。第一条采购周期的规定（1）单次采购的零星采购物料或预算在500元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天（2）单次采购金额预算在1000元的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司

8、领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策