滨海新区财政收支情况汇报.doc

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1、附件2滨海新区财政收支情况说明一、2019年公共财政收支情况（一）2019年我区共公财政预算收入完成11055万元（其中税收6726万元，占比60.84%；非税收入4329万元，占比39.16%），完成年度预算的109.77%，同比增收1896万元，增长20.70%。（二）2019年我区地方公共财政预算支出218083万元，同比增支99659万元(主要是新材料产业园投入增加)，增长84.15%。（三）2019年新区一般公共预算收入加上返还性收入、上级补助收入、政府债券收入、上年结转等，减去一般公共预算支出、上解上级支出等，收支相抵，实现平衡。二、2019年政府性基金收支

2、情况（一）2019年新区政府性基金收入103457万元，同比增加39625万元，增长62.08%。其中：土地出让金收入51790万元，同比增收23174万元，增长80.98%；城市基础设施配套费收入1667万元，同比减少3602万元，下降68.36%；债券收入50000万元。-5-（二）政府性基金支出83212万元（含债券支出50000万元），同比增支43907万元，增长111.71%。（三）2019年政府性基金收入103457万元，上年结余3413万元，支出83212万元，调出基金23658万元，收支平衡。三、国有资本经营预算执行情况2019年新区国有资本经营预算收入

3、为0万元，新区国有资本经营预算支出0万元，没有完成年初预算。主要原因有：第一，2018年以前茂名港集团有限公司按照组建方案，每年有专项补助，但是2018年后政策执行期限到期。公司的主营业务收入较少，项目成本和管理费用较大，因此扣除补助实际上处于亏损的状态。前几年茂名港集团有限公司参建的重大基础设施项目，如东西防波堤、土地一级开发等项目进入回购期，由于未能结算，部分收入尚未进行确认，因此一定程度上影响利润。第二，茂名滨海国有资产经营管理有限公司主要作为滨海新区重要基础设施的建设主体，主要收入来源市场化融资和财政经营补助，实际上也处于亏损状态。四、完成2019年财政工作情况

4、（一）严格落实减税降费政策，坚定不移抓好财政收入。今年以来，受经济下行和减税降费政策双重影响，财政收入任务十分艰巨。新区严格落实减税降费政策，减税降费力度不断加大。同时-5-把稳增长作为主要任务，全力以赴抓收入，抓财源建设和收入提质，进一步强化质量和均衡入库意识，确保收入实现年度目标。（二）全力优化支出结构，精心合理安排支出。牢牢把握“保工资、保运转、保民生”主基调，按照上级财政部门的工作部署，坚持以保障民生为重点，继续完善财政投入机制，全力保障社会事业发展。（三）着力保障和改善民生，增强人民群众获得感。一是规范和加强财政困难群众基本生活救助补助资金的管理，提高资金使用

5、效益。二是加强基层医疗卫生机构能力的建设，确保按进度完成建设资金的拨付，加快推进乡镇卫生院标准化建设和村卫生站公建规范化建设项目，切实增强推进乡镇卫生院标准化建设和村卫生站公建规范化建设。三是加大教育和文化投入，支持教育优先发展，支持文化建设。落实中央和省市相关规定，坚持教育优先发展战略，进一步加大教育投入力度，确保教育人员刚性支出，加大力度支持教育项目支出。（四）推动新区经济高质量发展。一是支持重大项目建设。通过调整结构、盘活存量、用好增量、争取地方政府债券规模等多渠道筹措资金，大力支持基础设施、公路、市政管网、产业园区-5-等重点项目建设，切实增强投资对经济增长的拉

6、动作用。二是支持实体经济发展。创新财政支持经济发展方式。规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式。配合做好绿色化工和氢能产业园基础设施项目的两评一案工作。五、2020年财政预算安排情况根据新区建设发展和社会管理的需求以及上级补助等情况，2020年新区财政收支计划安排如下：（一）公共财政收支预算2020年一般公共预算收入12713万元，比去年同期增长15%；支出安排84896万元，比2019年年初预算支出数增长5%（比实际执行数218083万元减少133187万元，下降61.07%，主要2019年省对新区产业园专项补助106000万元，2020年补助金额未定），支出主要用

7、于保工资、保运转、保民生、支持项目建设等。（二）2020年政府性基金收支情况2020年政府性基金预算收入31500万元，其中土地出让金收入30000万元，城市基础设施配套费收入1500万元。以收定支，政府性基金支出31500万元。六、2020年具体工作措施2020年宏观经济形势不利因素仍将继续影响我区经济发展，我局将强化责任担当，迎难而上，科学决策，完善管理制度，努力提高运行质量，确保完成年初预算。（一）加大民生保障，确保各项惠民政策有效落实。-5-在加快经济发展、壮大财政实力的同时，逐步推进基本公共服务均等化。继续加大对三农、教育、科技