工艺纪律检查规定.doc

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1、批准审核编制设施管理科工艺纪律检查方案一、目的为加强设施管理科工艺纪律管理，保证科内各系工艺技术及运行的有效控制，并为科内开展工艺纪律检查工作提供实施方法，特制订本方案。二、定义1）、工艺纪律在生产过程中，为维护设备工艺严肃性，保证其贯彻执行，建立稳定的运行秩序，确保设施管理科公用设施稳定运行而制定的具有约束性的相关标准及规定。2）、工艺纪律检查为保证工艺纪律的完好贯彻执行而进行的定期检查活动。二、实施周期每月一次，每次针对一个现场工艺段进行。三、适用范围设施管理科动力系、电力系、环保系四、职责1）、设施管理科科长负责月度工艺纪律检

2、查计划的审核与签批；负责月度工艺纪律检查结果、整改措施的审核与批准。2）、技术管理系负责月度工艺纪律检查的组织；负责月度工艺纪律检查的策划，具体时间的实施计划，并制定计划表，提交科长签批；负责月度工艺纪律检查相关问题点记录、整理、归档；负责月度工艺纪律检查问题点整改情况跟踪；3）、动力、电力、环保系负责配合月度工艺纪律检查的实施；负责本系工艺纪律检查问题点的确认、整改措施制定及实施与反馈。五、工艺纪律检查的内容1）、人员5.1.1现场从事特殊工种作业人员须经考试合格，持证上岗；5.1.2现场作业人员必须经过岗位培训及考核（检查培训记

3、录）;5.1.3作业人员(含技术人员)进入生产现场，必须穿着全套工作服、帽、安全鞋；各现场作业人员必须按规定佩戴防护用品；5.1.4作业人员在工作时间必须坚守岗位、不允许进行闲聊、玩手机、串岗等与工作无关事项；5.1.5作业人员必须熟悉安全作业标准书、标准操作流程书内容、要求及注意事项，严格按照安全作业标准书、标准操作流程书进行操作；5.1.6未经系长同意不得擅自离岗。2）、设备5.2.1现场设备必须按规定进行每日定期点检；并正确填写点检记录；5.2.2现场设备必须按规定进行定期维护，并及时正确填写定期点检记录；5.2.3现场重点设

4、备必须设置专门责任人；5.2.4现场操作必须按工艺操作标准规定使用设备；5.2.5现场所有设备均应保持良好的状态，计量器具、检测工具齐全并按期进行检定或校准，不得超期使用；5.2.6现场设备的缺陷管理完整、清晰，缺陷整改记录完整；5.2.7现场设备外观完好，线路、管道标识清晰、正确，无错误或不清晰情况；5.2.8现场工具须定置管理。3）、物料5.3.1现场各备件资材仓物料、备件要分类、整齐摆放，物料备件应有备件资材卡，卡上物料名称、数量须与实物一致，物料备件台账须定期更新；5.3.2现场备件、资材出入库登记须有物料名称、出库领用人、

5、登记人、时间、领用理由等记录，记录需当日登记、并及时提交科资材管理员出库，记录须清晰、完整；5.3.3现场备件收货单应在三个工作日内提交科资材管理员入库操作；5.3.4不可使用、待修理备件、资材、工具必须定置管理，并清晰标识；危险废弃物须定置并按公司规定及时处理。4）、标准与图纸、文件管理5.4.1标准文件齐全，关键设备或操作有作业指导书；Ø5.4.2标准文件内容完整，图面正确、统一、清晰；Ø5.4.3各现场无过时的图纸、工艺流程图；Ø5.4.4各现场须保存一套完整的标准、技术文件；5.4.5各现场使用的工艺标准化文件、流程、记录表

6、须与设施管理ISO体系文件内一致；5）、生产环境5.5.1各生产现场通道畅通，标志清楚，通道上无油、水渍；5.5.3各生产现场须指派现场环境责任人；5.5.4各生产现场配套设施完整整洁（窗户、玻璃、门锁、网、风扇、灯具、洗手间），无漏雨等情况。六、工艺纪律检查的实施设施管理科工艺纪律检查流程如下：责任系别流程输出批准技术管理系《设施管理科_年工艺纪律检查计划》科长现场各系技术管理系1、《设施管理科_系工艺纪律检查表》及整改措施部分2、系长、科长现场各系技术管理系《设施管理科月度事业计划总结》科长1）、技术管理系负责组织，各系由系长担

7、任工艺纪律检查负责人，以组长、技术员以上人员（含系长）担任工艺纪律检查员，每次参与人数限定在4人以内。2）、由技术管理系负责策划，在每年年初制定每月工艺纪律检查所抽查的工艺领域及检查具体时间；3）、每月第一周周五实施科工艺纪律检查，如遇假期则顺延下周实施，但不得超过当月。4）、每次工艺纪律检查形成文档，并由技术管理系文档管理员负责统一保存;5）、不属于当次工艺纪律检查而在日常工作中发现的问题点，一并计入当系下次工艺纪律检查记录中。六、工艺纪律检查的考核1）、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各系《工艺纪律检查表》

8、来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），2）、由检查小组根据实际情况给予公正评分，该项不符合的得分为0；完全满足方为满分，分数填写在表格“得分”栏目内，3）、本方案自签批之日起开始执行。七、附件1）、《设施管理科_年工艺纪律检查计划》设