【企业管理】qp-pr06进口贸易控制程序.docx

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1、广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA03程序文件版号:A标题:进口贸易控制程序页码:1/31.0目的确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。2.0适用范围本程序适用于公司的质量手册及程序文件控制。3.0职责3.1相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。3.2管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。3.3董事长或总经理：负责质量手册和程序文件的批准。3.4行政部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。4.0工作程序4.1编写质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写。4.2格式质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。4.3

2、审核质量手册和程序文件由管理者代表审核。4.4批准质量手册和程序文件由董事长或总经理批准。4.5标识质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号，并登入《受控文件清单》中，受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA03程序文件版号:A标题:质量手册和程序文件控制程序页码:2/3程序文件号：QP/XXYY序号准中的相关符号程序文件的代号MA—管理RS—源管理PR—程管理CH—量分析和改4.6放量手册和程序文件批准后，由行政部制《文件持有人名》，管理者代表批准，行政部在放文件上注明放号，放文件，需填

3、写《文件放登表》，文件持有人在《文件放登表》中名并注明日期。需放的非受控文件，如提供客的文件，需管理者代表批准，并由用人在《文件放登表》中名并注明日期。4.7保管量手册和程序文件批准后，原件即“正本”，由行政部档保管。文件持有人妥善保管文件，确保文件不失和坏。4.8更改、回收及理4.8.1量手册和程序文件需要修改，由申人填写《文件修改申表》，并按4.3-4.4核批准。4.8.2修改采用修改方式。修改由行政部在文件持有人范内随文件放，并作放。量手册的修改于量手册修改中。程序文件的修改于相程序的批准修改中。修改状0、1、2⋯⋯每修改一次，状增加一次。版后，从0开始逐一增加。4.8.3版本号从A

4、开始，按英文字母序排列，量手册修改十次，程序文件修改五次或量手册、程序文件重大修改后（因机构大等原因），采用新的版本号，重新印。4.8.4修改后的量手册和程序文件，行4.6放，行政部“受控”文件和原件作更，收回作文件，予以；需作留存，加盖“作文件”章，隔离存放。