香坊区档案局2016年度部门决算说明目录

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1、香坊区档案局2016年度部门决算说明目录一、部门概况（一）基本情况（二）人员构成情况二、决算编报范围三、2016年决算说明（一）关于《收入支出决算总表》（附件1）的说明（二）关于《收入决算表》（附件2）的说明（三）关于《支出决算表》（附件3）的说明（四）关于《财政拨款收入支出决算总表》（附件4）的说明（五）关于《一般公共预算财政拨款支出决算表》（附件5）的说明（六）关于《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（附件6）的说明（七）关于《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附件7）的说明（八）关于《“三公”经费财政拨款支出表》（附件8）的说明（九）机关运行经费支出情况

2、说明（十）国有资产占用情况说明（十一）政府采购情况说明（十二）预算绩效管理工作开展情况四、名词解释附件部门决算公开报表第一部分部门概况一、基本情况（一）机构设置情况管理科、指导科、法制科单个内设机构，机构规格均为科级。（二）基本职能1.认真贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和规章制度。2.组织指导、检查监督区直机关、街道、乡（镇）以及企业、民营企业、学校、行政村和军民社区的档案工作，并对全区档案工作实行统筹规划、管理。3.组织协调全区档案教育、档案宣传、档案科学技术研究、档案执法检查工作和档案业务的对外交流与合作。4.制定档案工作人员队伍建设规则，组织

3、档案专业干部培训工作。5.负责全区重要档案资料的接受、收集、整理、鉴定、统计、技术保护和档案开发利用、档案管理、档案升级、现行文件利用中心、现行文件管理中心、咨询服务等工作，负责电子公文建档、馆藏数据库建设，推进档案工作的科学管理和现代化建设。6.保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案安全，开发档案信息资源，编研出版档案史料，为社会提供服务。二、人员构成情况本部分共有行政编制11人，事业编制0人。其中：处级0人，副处级1人，正科级4人副科级1人，科员1人。第二部分决算编报范围2016年财务决算编制范围包括：一级单位本级1个。2016年全部收入及支出。第三部分2016

4、年决算说明一、关于《收入支出决算总表》（附件1）的说明香坊区档案局2016年度收入、支出总计124.07万元，与上年相比，收、支总计各减少57.28万元，减少32%。主要原因是年底结余档案馆专项资金,用于下一年度档案馆专项建设;用于无偿划转给办事处社区电脑和铁皮柜。其中档案馆专项资金结余39.03万元,电脑铁皮柜18.25万元.（一）收入总计124.07万元。包括：1．财政拨款收入111.17万元，为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少59.33万元，下降35%。主要原因是:支出减少。8．年初结转和结余12.89万元，主要为香坊区档案局上

5、年结转本年使用的一般公共服务支出。（二）支出总计124.07万元。包括：1．一般公共服务（类）支出71.98万元，主要用于:商品服务办支出。与上年相比减少28.12万元，下降28%。主要原因是2015年无偿划转社区电脑和铁皮柜,2016年无此项工作。2．住房保障支出（类）支出11.60万元，主要用于:公积金，房改提租补贴。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是:零报告。3．社会保障和就业支出（类）支出9.84万元，主要用于:退休费。与上年相比增加0.8万元，增长8.85%。主要原因是:涨退休费。4．医疗卫生与计划生育（类）支出5.95万元，主要用于:医疗保险。与上

6、年相比增加0.09万元，增长1.54%。主要原因是医保调基数。5．年末结转和结余24.7万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为香坊区档案局本年度（或以前年度）预算安排的基本支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、关于《收入决算表》（附件2）的说明香坊区档案局本年收入合计111.17万元，其中：财政拨款收入111.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于《支出决算表》（附件3）的说明香坊区档案局本年支出合

7、计99.37万元，其中：基本支出98.14万元，占99%；项目支出1.23万元，占1.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、关于《财政拨款收入支出决算总表》（附件4）的说明香坊区档案局2016年度财政拨款收、支总额124.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少57.28万元，或下降32%。主要原因是:年底结余档案馆专项资金,用于下一年度档案馆专项建设;用于无偿划转给办事处社区专用档案管理电脑和铁皮柜。哈尔滨市香坊区档案局2016年财政拨款支出年初预算数为111.17万元（含预算调整数），本年财政拨款支出决算数为1