分包方管理程序.doc

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1、1.目的为实现项目管理目标，对分包商进行评价，保证所选分包商具有满足体系和施工等需求的能力。明确工程分包管理办法，分包合同评审程序和对分包方管理的内容、要求，满足总包方要求，保证工程顺利进行。2.适用范围适用于公司范围内分包方的评价、选择、分包合同评审和管理。3.引用标准及相关文件3.1GB/T19001-2000质量管理体系要求3.2GB/T24001-1996环境管理体系规范3.3GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范3.4公司QEOHSMS手册3.5《环境保护管理程序》4.职责4.1公司合约部4.1.1合约部负责制定并保持本程序及相关支持性文件的正确执行；4.1.2对

2、分包商能力进行评议；编制、发布合格分包商名单，推荐选择合格的分包商；4.1.3负责工程（分部分项）的招标工作；制订分包方案；4.1.4编制分包招标文件及分包工程标底；4.1.5负责组织与分包方就工程的合同价款、工期、质量、安全与文明施工、工程款支付、体系执行与配合等事项的谈判工作；4.1.6负责组织工程分包合同的评审与签约工作；4.1.7保存合格承包方档案并更新。4.1.8负责审核工程分包进度款、竣工决算；负责分包合同文件的归档管理。4.2工程管理部负责对分包商的质量体系及工程质量状况、安全生产保证体系及资质进行评价，并考虑质量、环境、职业健康安全标准等方面要求。4.3财务部负责对分包商

3、的资信和财务状况进行评价，确认分包方付款方式是否符合公司的管理规定。依据公司合约部核定的项目预算制造成本对各分包合同进行总量控制；按分包合同约定进行分包结算，建立分包结算台帐。1.1机电部负责机电工程的招标工作，按公司机电工程招标管理程序（办法）选择机电工程的分包商。1.2物资部负责审核分包商的采购价格（详见《物资采购程序》）。1.3项目经理部1.3.1负责十万元以下（不包括十万元）或授权范围内的工程（分部分项）的招标及谈判工作,并做好谈判记录；参照公司工程招标程序选定承包商，并报合约部备案。1.3.2负责对分承包方进行考核评定，考核结果报公司合约部。1.3.3负责分包中期结算、签证、索

4、赔、竣工决算；加强对分包方合同履约的管理，防止分包方反索赔，负责审查分包合同外的费用。1.3.4对分包方进行施工组织设计、施工图纸与技术等方面的交底。1.3.5对分包方施工的工程质量、工期、安全生产、体系进行指导监督检查验收。1.3.6控制材料消耗，对分包方提供的材料进行检查及验证。2.工作程序2.1工程分包工作流程2.2招标方案制订2.2.1由项目商务部填报“分包招标工作计划”（表式：B-20-01），合约部审核并确定分包项目、分包商选择方法、分包方式、分包商进场时间，机电部负责机电项目的分包方案的制订。2.2.2在制订分包方案时，应注意对于性质相同或相近的分包工作，原则上只设定一个分

5、包项目。2.2.3公司合约部根据我方自身的综合管理能力、社会资源的优化与组装情况、工程特点及工程初步分析的盈亏情况，提出工程分包方式的建议，由公司主管领导确定。2.2.4公司合约部编制工程分包招标文件和标底。2.2.5招标文件的审批汇签由合约部组织，技术部、机电部、财务部、工程部等有关部门参加。2.3合格分包商选择2.3.1凡参与我公司工程分包的分包方，必须是具有独立承担民事责任能力的法人或经法人授权的委托人，分包方应符合质量、环境、职业健康、安全标准；必须经我公司按合格分包方选择程序进行考察评定，在公司合约部注册备案。2.3.2推荐分包方的工作由公司合约部与项目经理部共同负责。根据分包

6、商资质预审程序对其资质进行预审，预审合格的分包商可在公司分包商资源库中存档备用。1.1.1候选分包商原则上应不少于3家，且这些分包商不得属于同一个集团公司。特殊情况下可采取独家议标，但事先应向总经理报告，并获取总经理的批准。1.2资质评审与考查1.2.1资质审查时应查看：分包商的企业简介、工程业绩等资料，营业执照、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证、分包队伍进京施工许可证等资质证明文件。1.2.2审查人员应核对分包商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入分包商资质审查表（表式：B-20-02）。1.2.3质量保证能力，应了解分包商已完工程的获奖情况、类似工程的经

7、验、质量体系认证和环境管理体系的认证情况、分包商为本工程配备资源（人员和机械等）的适应性、后勤保障能力以及顾客满意度情况等，并根据这些情况对分包商的质量保证能力做出评判；1.2.4财务状况，应调查分包商的资产/负债情况、提供银行担保或其它担保的能力等，并根据这些情况对分包商的财务状况做出评判。1.2.5如果上述任何一个评判项被评为不合格，则该分包商予以淘汰，只有能力评价合格的承包方成为入选投标单位。1.3评标分析分包方报价，组织分包