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1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。安全生产风险分级管控制度1.目的为落实企业安全生产主体责任,建立健全风险分级管控体系,规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评价,确保各项防控措施落实到位,促使企业安全基础得到明显改进,本质安全水平显著提高,有效防范各类事故。2.适用范围适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评价和控制。3.风险点确定:按照车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分。4.危险源辨识及风险评价程序采用工作危害分析法(JHA)对作业活动类风险点进行危险源辨识,即:针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容,识别出与此
2、步骤或内容有关的危险源,建立作业活动清单,工作危害分析评价记录表。采用安全检查表法(SCL法)对设备设施类风险点进行危险源辨识,建立设备设施清单,安全检查分析记录表。5.风险评价方法和管控措施制定和实施5.1风险评价方法公司选用风险矩阵评价法对公司的风险点进行判断分级。其基本原理是根据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。(1)确定危害事件发生的严重程度(S)对照表1从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值,
3、取五项得分最高的分值作为其最终的S值。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。表1危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情财产损失、设备法律法规符环境破坏声誉影响况设施损坏合性一般一次事故直接经基本无影本岗位或作1济损失在5000完全符合无损伤响业点元以下一次事故直接经不符合公司设备、设1至2人轻济损失5000元没有造成公2规章制度要施周围受伤及以上,1万元众影响求影响以下造成1至2一次事故直接经作业点范引起省级媒人重伤济损失在1万元不符合公司体报道,一3围内受影3至6人轻及以上,10万元程序要求定范围内造响伤以下成公众影响1至2人死一次事故直接
4、经亡潜在不符合造成作业济损失在10万引起国家主43至6人重法律法规要区域内环元及以上,100流媒体报道伤或严重职万元以下求境破坏业病3人及以上死亡一次事故直接经造成周边引起国际主济损失在100万违法5人及以上环境破坏流媒体报道7元及以上重伤(2)确定危害事件发生的可能性(L)对照表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值,取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。表2危害事件发生的可能性(L)赋偏差发员工胜任程度控制措施(监控、安全检查操作规程(意识、技能、联锁、报警、应值生频率经验)急措施)每次作无检查无操作
5、规不胜任(无上岗无任何监控措施或5业或每(作业)程或从不资格证、无任何有措施从未投用;月发生标准或不执行操作培训、无操作技无应急措施。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。按标准检规程查(作业)检查(作业)标准操作规程每季度不全或很不全或很4都有发少按标准少执行操生检查(作作规程业)能)不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求,措施部分投用或有时投用;有应急措施但不完善或没演练。发生变更后检查发生变更(作业)后未及时每年都标准未及修订操作3时修订或规程或多有发生多数时候数操作不不按标准执行操作检查(
6、作规程业)每年都标准完善操作规程有发生但偶然不2齐全但偶或曾经按标准检然不执行发生过查、作业标准完善、操作规程1从未发按标准进齐全,严生过行检查、格执行并作业有记录监控措施能满足控一般胜任(有上制要求,但经常被岗资格证、接受停用或发生变更后培训、但经验、不能及时恢复;有技能不足,曾多应急措施但未根据次出错)变更及时修订或作业人员不清楚。监控措施能满足控胜任(有上岗资制要求,但供电、格证、接受有效联锁偶然失电或误培训、经验、技动作;有应急措施能较好,但偶然但每年只演练一出错)次。高度胜任(有上监控措施能满足控岗资格证、接受制要求,供电、联有效培训、经验锁从未失电或误动丰
7、富,技能、安作。全意识强)(3)确定了S和L值后,根据R=L×S计算出风险度R的值,依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。根据R的值的大小将风险级别分为以下五级:R=L×S=20～25:关键风险(Ⅰ级),需要立即停止作业;R=L×S=15～16:重要风险(Ⅱ级),需要消减的风险;R=L×S=9～12:中度风险(Ⅲ级),需要特别控制的风险;资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。R=L×S=4～8:低度风险(Ⅳ级),需要关注的风险;R=L×S=1～3:轻微风险(Ⅴ级),可接受或可容许风险。5.2管控措施确定典型控制措施的
