呼图壁县林检局部门决算说明

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1、呼图壁县林检局部门决算说明一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能林检局是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位2．机构情况林检局共有账户二个，一个是基本账户（805050212010102079335）和零余额账户（805050212010102170397）。两个账户的经费都是由财政全额拨款的事业单位。账户经费用于本单位在职及退休人员经费及公用经费构成。3．人员情况2015年末林检局财政供养人员41人（包括在职人员33人，退休人员8人）。（二）当年取得的主要事业成效2015年我县林业有害生物管

2、理工作和林木种苗管理工作在县委、县政府的正确领导下，在区、州业务部门的悉心指导下，全面贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的林业有害生物防治方针，深入宣传贯彻《植物检疫条例》、《新疆维吾尔自治区实施<植物检疫条列>办法》，加快推进全县林业有害生物防控体系建设进程，今年，我县将州林业局下达的林业有害生物防治目标管理“四率”指标任务落实到乡镇，县委、县人民政府与各乡镇、县林业局与乡镇林业站层层签订“林业有害生物防治目标管理责任状”，分解下达林业有害生物防治目标“四率”指标任务，做到层层有任务，层层

3、有指标，层层有责任。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年林检局年初预算3932957.59元，年底决算数为4274624.67元。2014年财政决算数为2975973.82元，2015年收入决算数比2014年收入决算数增加了1298650.85元，主要是因2015年新增加了林业有害生物防控经费以及2015年调整工资标准增资。（二）收入支出预算执行情况2015年收入4274624.67元，2014年收入决算数为2975973.82元，2015年比2014年增加143.6%。1．

4、收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，2015年预算数为3932957.59元，决算数为4274624.67元，决算数比预算数大了341667.08元。增加的决算数比预算数多了108.7%，主要是增加了2015年调整工资标准增资。2．收入支出结构分析（1）2015年总收入为4274624.67元。2015年收入主要有2130204款林业事业机构3454731.87元，占总收入的80.8%；2130108病虫害控制155843.87元，占总收入的3.64%；2130299其他林业支出664049元

5、占总收入的15.56%（2）2015年支出决算数为4274624.67元。主要是基本支出和项目支出。2015年用于基本支出为3454731.87元，主要是工资金福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出三大块，其中：人员经费支出3402666.22元，占基本支出的98.49%，占总支出的79.6%。日常公用支出52065.65元，占基本支出的15%，占总支出的1.21%。2015年项目支出的为819892.8元。项目支出主要是林业有害生物防控工作支出，占总支出的19.1%。3．重点经济分类支出执行情

6、况“三公”经费支出情况：2015年林检局“三公”经费支出主要是公务接待费和车辆运行维护费两项。其中2015年公务接待经费支出为18602.22元，2014年公务接待费为711.96元，2015年比2014年增长了26.1%。2015年车辆运行维护费为137863.98元，2014年车辆运行维护费为63724.04元，2015年比2014年增长了21.6%。（三）年末结转和结余情况2015年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。三、资产负债情况分析资产基本情况分析：2015年末林检局总资产为1463219

7、.46元，其中流动资产为293885.06元，固定资产为1169334.4元。2014年资产为1285339.77元，2015年比2014年增加了177879.76元，其中流动资产减少了28810.31元，。固定资产增加了256690元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况2015年林检局的决算严格按照财政部门的有关要求认真组织填写、编报财务报告、决算说明等工作，并且按要求时间准时上报财政部门。在安装、使用、编制、打印等环节中，感觉今年的决算软件安装比以往要复杂，并且在使用软件中发现，好多功能不会用，希

8、望在以后使用过程中提前培训，以便更好的开展年终总结上报等工作。