收退货流程-收退货流程.pptx

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1、收退货管理规范目的规范门店商品的收退货操作，提高收退货工作效率，减少由此引起的库存差错。流程涉及部门的主要职能:a、仓管部：所有商品到店、退货出店的验收核对，库配商品来货差异的记录、报备、跟踪；直配商品单据的录入、整理、传递。b、商品部门：商品的二次验收及差异反馈，生鲜部负责人每日审核生鲜直配单。c、综合业务部：订货。d、防损部：对直配商品退货100%核查。e、财务部：审核商品收货单据，及相关帐务处理。流程描述库配商品收货直（代）配商品收货生鲜原料验收库配商品退货直（代）配商品退货库配商品收货物流中心根据门店综合业务部录入的中央申请单配送订单配车送货

2、。门店值班经理在第一时间内组织有关人员卸货，并集中存放于指定区域。仓管员根据《配送中心商品调拨单》的第一联——门店核对联进行验收核对，如商品实物相符，在“数量”栏打“√”，并在每一张调拨单上签名确认。查验项目商品品名、规格、包装率、数量是否正确。商品外包装是否存在破损状况。如在验货时商品出现破损、短少等情况，仓管员在《调拨单》数量栏用大写注明实际收货数量。仓管员验收后，由商品部门人员二次验收，核对品名、数量等详细信息，并确保所收商品保质期限不超过该商品保质期的1/3。商品部门人员在《配送中心商品调拨单》的第一联——门店核对联上签名确认，交还仓管部，并

3、共同确认来货差异。仓管部负责将两联单据一并交财务部指定人员保管入帐。仓管部和商品部门共同确认来货差异后，仓管部负责填制《购物广场库配商品差异情况记录表》（见附件），经仓管员、仓管负责人和门店值班经理签名，在当日传真至马群物流本部门店服务部报备处理，并将处理结果登记《购物广场库配商品差异处理登记表》（货号：999200026见附件，装订成册）。库配来货差异由仓管部负责人负责追踪，在确认处理方式后，登记处理意见或相关退单单号，处理结果由仓管部负责人、商品部门负责人共同签名确认。贵重商品需专库专人专管，入库时登记《苏果门店交接班记录簿》（公司表单5004-

4、35），作好进销存记录。库配收货流程直（代）配商品收货供应商送货人将商品送至门店收货通道。供应商送货人出示综合业务人员或部门负责人签字的有效订货单，及供应商送货单，订单收回后留存一周。门店仓管员收货时须审核订单是否真实有效，订单中的品种数量是否与供应商送货单一致，原则上实际收货品项数不能多于订单品项数，实际收货数量不能多于订单数量。对于确属门店需要的多送品项或数量，应由综合业务人员或部门负责人补签。如电话订货或其他原因，供应商送货人不能出示有效订单的，可到综合业务部补单。仓管员按送货单中的商品品种顺序进行验收，用RF机100%扫码录入百年系统中央申请

5、单（非包装商品除外），与送货单再次核对后提交。查验项目保质期限不超过商品的1/3保质期，生产日期标识清晰。商品品名、规格、包装率、数量是否正确，若与送货单数量不符时，仓管员在该品种后以大写注明实收数量，并签名以示责任。商品外包装是否存在破损状况。商品的技术标准、新鲜度是否符合标准。整箱商品的开箱抽验率为30%。验收完毕后，仓管员在送货单上签署姓名和日期，交由直配单录入人员调单打印，送货单一联留存。供应商提高的可销售赠品对于供应商赠送的可销售赠品，应按正常商品验收。供应商提供送货单的，仓管员验收后在送货单上签名，并在系统中录入直配赠品单；供应商没有提供

6、送货单的，由门店仓管员填写《赠品验收通知单》，本单需经过供应商、仓管员签字确认后当场在系统中录入直配赠品单。供应商直接送货至客户单位由供应商直接送货至客户单位的、未经门店仓管员验收的商品送货单，必须经商品部门负责人、门店负责人签名确认后，直配单录入人员方可录入直配单，直配单上由供应商业务员和商品部门负责人签名。仓管员登记《商品验收登记表》（公司表格5004-86）。供应商送货人将商品和直配单一并送到商品部门各柜组，由课员对商品进行二次验收，验收完毕后由课员与供应商送货人在直配单上签名确认；供应商送货人将签名齐全的直配单交回直配单录入人员。仓管员每日将

7、签字齐全的直配单与相应的送货单整理排序后，交给门店财务部。如商品部门人员、财务人员在二次核对、财务核查等过程中发现收货差异应及时调整，调整单号为“T”-日期-原直配单号。如原直配单号为784，原送货日期为9月16日，则门店录入调整单时的送货单号码为“T-09/16-784”。直（代）配收货流程图生鲜原料验收a、门店进货的生鲜原料由仓管部和生鲜部共同负责验收。仓管部的职责在于核对原料数量，生鲜部的职责在于对原料质量、原料单价进行把关。原料进货单上应该由仓管员、生鲜部人员共同签字确认。b、门店财务部必须认真核对原料进货单中金额部分，及时录入并打印商品直配

8、单。c、生鲜商品直配单必须由生鲜部负责人每日审核签名。鸡蛋收货a、门店生鲜部以电话或传真方式向供应商订货，订