（完整版）安全风险分级管控与隐患排查治理制度说课材料_1

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安全风险分级管控与隐患排查治理制度 学习—————好资料XXX有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理制度2021年7月精品资料 学习—————好资料目录安全生产风险分级管控治理制度31目的32范畴33频次34依据35原就36工作程序47风险管控方法48风险管控准就89风险的掌握1110风险分级管控1111风险告知1212文件治理1313风险信息的更新和连续改进1314相关文件1315相关记录资料13隐患排查与治理治理制度151目的152适用范畴153依据154定义155职责166基本要求167事故隐患排查方式、频次178事故隐患排查内容189隐患建档1810隐患治理与上报1811事故隐患报告和举报嘉奖制度20风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系22考核奖惩制度221目的222适用范畴223考核奖惩标准224实施细就224.1风险分级管控考核奖惩224.2隐患排查治理考核奖惩：235附就24全员安全隐患排查和事故处理嘉奖方法251指导思想252目标任务253组织领导25精品资料 学习—————好资料1具体方法262嘉奖标准263排查处理程序274评审方法275相关要求276嘉奖方法287工作要求28精品资料 学习—————好资料安全生产风险分级管控治理制度1目的为辨识公司范畴内影响安全的危急有害因素，评判其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的掌握，以预防、降低或排除风险，特制定本制度；2范畴危急源的辨识范畴应掩盖全部的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和特别规作业活动；——事故及潜在的紧急情形；——全部进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；——工艺、设备、治理、人员等变更；——丢弃、废弃、拆除与处置；——气候、地质及环境影响等；3频次危急有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，特别规活动开头之前；4依据4.1《中华人民共和国安全生产法》4.2《安全生产风险分级管控体系通就》4.3《广东省安全风险分级管控方法》5原就5.1依据本公司的安全生产的实际运行情形，成立风险管控体系建设工作组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控；5.2公司风险管控工作组成立组长：XXX（主要负责人）副组长：XXX组员：XXXX精品资料 学习—————好资料1.1各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、和谐、方案、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单；是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责；副组长职责：负责体系建设工作组织和谐、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议；组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评判，对评判结果负责；其他部门：依据“分级治理、管业务必需管安全”的原就，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极依据企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范畴内的风险点识别、风险分级及风险评判，负责实施分管系统范畴内的安全风险分级管控工作，对评判结果负责；2工作程序2.1第一对全部人员进行风险管控培训；2.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单；2.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危急、有害因素识别和风险管控；2.4依据风险管控准就对大事发生的可能性和严峻性进行合理取值，综合评价风险等级；2.5对重大风险及评判出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受；2.6最终对全部人员进行评判结果培训，使其熟识工作岗位和工作环境中存在的危急、有害因素，把握、落实应实行的掌握措施；3风险管控方法3.1公司依据需要，常规活动每年一次，分析接受以下方法：公司发动员工参与风险评估，治理人员与员工一起参与风险评估过程，危急有害因素辨识方法接受工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）；3.2进行风险评估时的程序：（1）作业危害分析主要接受工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、治理人员对本岗位的全部作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评精品资料 学习—————好资料价小组进行会审，对不合格者提出修改看法返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定；（1）设备设施的危害分析主要实行安全检查表（SCL）分析，由岗位治理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评判小组进行会审，对不合格者提出修改看法返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定；（2）风险信息的更新A、在以下情形下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---技术改造项目；---有由于事故、大事或其他而发生不同的熟识；---组织机构发生大的调整；---其他变更；B、假如没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果；---对作业活动我们挑选工作危害分析（JHA）；---对设备设施我们挑选安全检查分析（SCL）的方法进行评判；---特别规活动在开头之前，依据作业活动实行工作危害分析（JHA）的方法进行评判；1.1工作危害分析（JHA）1.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为如干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定掌握措施；1.1.2作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施；作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析；可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入掌握措施；划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜；精品资料 学习—————好资料1.1.1作业步骤简洁地用几个字描述清晰即可，只需说明什么，而不必描述如何做；作业步骤的划分应建立在对工作观看的基础上，并应与操作者一起争论争论，运用自己对这一项工作的学问进行分析；1.1.2对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等；危害导致的大事发生后可能显现的结果及其严峻性也应识别；然后识别现有安全掌握措施，进行风险评估；假如这些掌握措施不足以掌握此项风险，应提出建议的掌握措施；1.1.3识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问；1）身体某一部位是否可能卡在物体之间2）工具、机器或装备是否存在危害因素3）从业人员是否可能接触有害物质4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中7）是否存在过度的噪音或震惊8）是否存在物体坠落的危害因素9）是否存在照明问题10）天气状况是否可能对安全造成影响11）存在产生有害辐射的可能12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质13）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各治理人员和操作人员应依据实际工作进行作业分析；1.1.4工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受损害，原就是不能使他人受到损害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害；分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，仍要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要；工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来；我们在作业经常常强调“四不损害”，即不损害自己、不损害别人、不被别人损害、爱护别人不受损害；在识别危害时，应考虑造成这四种损害的危害；精品资料 学习—————好资料1.1.1假如作业流程长，作业步骤许多，可以按流程将作业活动分为几个单元；每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤；作业危害分析的主要步骤是：1）确定（或挑选）待分析的作业；2）将作业划分为一系列的步骤；3）辨识每一步骤的潜在危害；4）确定相应的预防措施；辨识之前列出作业活动清单；1.2安全检查表法（SCL）1.2.1安全检查表分析法是基于体会的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的担心全因素，然后确定检查项目；再以提问的方式把检查项目按系统的组成次序编制成表，以便进行检查或评审；1.2.2安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程的分析；编制的依据主要有：1）有关标准、规程、规范及规定；2）国内外事故案例和企业以往的事故情形；3）系统分析确定的危急部位及防范措施；4）分析个人的体会和牢靠的参考资料；5）有关争论结果，同行业或类似行业检查表等；1.2.3用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危急因素：温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等；在识别危害时都应考虑到；1.2.4用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循肯定的次序；先识别厂址，考虑地势、地貌、地质、四周环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危急设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建筑物等；对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或按部位次序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以；1.2.5安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的物，而非活动；故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作；精品资料 学习—————好资料1.1.1项目列出之后，仍应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定；有些项目是没有具体规定的，在这种情形下，可以由熟识这个检查项目的有关人员确定；应当清晰，一个检查项目对应的标准可能不止一个；检查项目应全面，检查内容应当细致；应当知道，达不到标准就是一种潜在危害；1.1.2检查项目和检查标准列出后仍应列显现有掌握措施；掌握措施要列报警、消防、检查检验等耳熟能详的掌握措施，仍应列出工艺设备本身带有的掌握措施；1.2风险评判和分级企业依据确定的评判方法与风险判定准就进行风险评判，判定风险等级；风险等级判定应遵循从严从高的原就，将各评判级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评判出其他级数评判级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原就，结合自身可接受风险实际进行划分；——E级5级蓝色可接受危急：班组、岗位管控；——D级4级蓝色轻度危急：属于低风险，班组、岗位管控；——C级3级黄色显著危急：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要掌握整改；——B级2级橙色高度危急：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行掌握治理；——A级1级红色极其危急：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立刻整改，视具体情形打算是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开头或连续工作；2风险管控准就公司风险管控准就接受LEC评判法（格雷厄姆评判法）等方法对危急源进行风险分级，确定安全风险等级；依据事故发生的可能性（L）、人员暴露于危急环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）来确定危急性（D），即D=L×E×C；2.1风险管控准就制定依据：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；精品资料 学习—————好资料1）公司的安全治理标准、技术标准；2）公司的安全生产方针和目标等；1.1风险管控准就表1：L为发生事故的可能性发生事故的可能性大小分数值完全可以预料10相当可能6可能，但不常常3可能性小，完全意外1很不行能，可以设想0.5极不行能0.2实际不行能0.1表2：E暴露于危急环境的频繁程度暴露于危急环境的频繁程度分数值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1特别罕见暴露0.5表3：C为发生事故产生的后果发生事故产生的后果分数值大灾难，10人以上死亡或造成重大财产缺失；100灾难、3～9人死亡或造成很大财产缺失；40严峻，1～2人死亡或多人重伤或造成肯定财产缺失；15精品资料 学习—————好资料较重，一人重伤致残或造成较小财产缺失7几人轻伤或造成较小财产缺失；3轻伤，需要治疗抢救，不造成财产缺失；1分数值D危急程度危急等级＞320极其危急，要停止作业E160～320高度危急，需要立刻整改D70～160显著危急，需要整改C20～70一般危急，需要留意B＜20稍有危急，容忍A判定方法风险等级重大（很高）较大（高）中度（中）轻度（低）忽视（较低）接受LEC法E级D级C级B级A级接受LS法1级2级3级4级5级危急色度红色橙色黄色蓝色蓝色表4：危急源危急程度（D）表5：风险分级——有以下情形直接确定为重大（E级/1级/红色）风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、重大财产缺失事故，或三次及以上轻伤、一般财产缺失事故，且现在发生事故的条件依旧存在的；——涉及危急化学品重大危急源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所，作业人员在10人及以上的；——经风险评判确定为最高级别风险的；1.1建立安全风险清单1.危急源辨识终止后，应分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统安全风险和安全隐患，依据安全风险等级评定标准（举荐接受LEC评判法、风险矩阵精品资料 学习—————好资料法等）对危急源进行风险分级，确定安全风险等级；从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别接受红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，汇总造册；明确级别、治理状况、责任人、管控才能等基本情况，实行“一风险一档案”，并依据风险等级，用红、橙、黄、蓝等颜色对档案进行分类治理；1.对现场辨识显现的不同类别安全风险，必需明确应急处置程序和措施，经评估存在不行控风险的，必需立刻停止区域作业或停止设备运行，撤出危急区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控；2.每次进行危急源辨识、安全风险评估、定级终止后，要组织编写安全风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查；1风险的掌握1.1制定风险掌握措施时应从工程技术措施、治理措施、培训训练措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行挑选；1.2风险掌握措施的挑选应考虑可行性、牢靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情形及牢靠的技术保证和服务；1.3设备设施类危急源通常接受以下掌握措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的掌握措施和检查、检测、维保等常规的治理措施；1.4作业活动类危急源的掌握措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术才能等方面；1.5不同级别的风险要结合实际实行一种或多种措施进行掌握，对于评判出的不行接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受；2风险分级管控2.1风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原就，上一级负责管控的风险，下一级必需同时负责管控，并逐级落实具体措施；对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进行管控；精品资料 学习—————好资料1）依据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和治理、作业员工身上，确保每一项风险都有人治理，有人监控，有人负责；2）针对重大、较大安全风险，由主要负责人亲自组织，依据“五落实”原就，跟踪安全风险管控措施落实情形，发觉问题准时督促整改；实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、治理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限；3）主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情形和管控成效进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中显现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点；4）各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项安全风险，从制度、治理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情形进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施；5）由安全负责人牵头，负责严格对比每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位；1.1对重大风险要准时汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保证措施、治理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行具体说明；1.2编制风险分级管控清单，企业应在每一轮风险危急源辨识和风险评判后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定准时更新；2风险告知2.1企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容；2.2对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危急源监测和预警；依据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应实行的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其把握规避风险的措施并落实到位；精品资料 学习—————好资料1.1加强风险训练和技能培训，每半年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年进行一次以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的训练培训，确保每名员工都能娴熟把握本岗位安全风险的基本特点及防范、应急措施；2文件治理工企业应完整储存表达风险分级管控过程的记录资料，并分类建档治理；应包括风险分级管掌握度、风险点统计表、危急源辨识与风险评判记录，以及风险分级管控清单、危急源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评判过程记录，风险掌握措施及其实施和改进记录等，应单独建档治理；3风险信息的更新和连续改进企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布；企业应主动依据以下情形变化对风险管控的影响，准时针对变化范畴开展风险分析，更新风险信息:——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的转变；——发生事故后，有对事故、大事或其他信息的新熟识，对相关危急源的再评判；——组织机构发生重大调整；——风险程度变化后，需要对风险掌握措施的调整；——依据特别规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情形等适时开展危急源辨识和风险评判；4相关文件风险管控记录5相关记录资料表1工作危害分析（JHA+LEC）评判记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：No：精品资料学习—————好资料序作业号步骤危急源或潜在大事易发（人、物、生事作业环境、故类治理）型现有掌握措施LECD风险级别建议新增（改进）防备注范措施精品资料学习—————好资料分析人：日期：审核人：日期：填表说明：1.审核人为安全负责人；精品资料 学习—————好资料表2安全风险清单（示例）序号场所/环节/部位较大危急因素易发生的事故类型主要防范措施依据风险等级责任人（一）危急化学品储存场所（1）易燃、有毒化学品（如油漆、天拿水1化学品仓库（专用储存室、专用场所）等）（2）腐蚀性化学品（硫酸、硝酸、氢氧化钠等）火灾爆炸中毒和窒息灼烫（1）应储存在阴凉通风的仓库内，防止泄漏或受热；应按其危急特性进行分类、分区、分库贮存，严禁超存、混存、露天堆放；易燃、易爆的场所和仓库，严禁烟火；（2）仓库应消防设施齐全，通道畅通；库内有隔热、降温、通风、防泄漏等措施；《常用化学危急品储存通就》（GB15603-1995）《易燃易爆性商品贮存养护技术条件》（GB17914-重大2021）《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2021）制表人：日期：审核人：日期：填表说明：审核人为安全负责人；精品资料 学习—————好资料精品资料学习—————好资料1目的隐患排查与治理治理制度精品资料学习—————好资料为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督治理，防止和削减事故，保证职工生命财产安全，依据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度；1适用范畴本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作；2依据2.1《中华人民共和国安全生产法》2.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》4定义4.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产治理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的担心全行为、物的危急状态、场所的担心全因素和治理上的缺陷；包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全治理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情形；（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全治理等方面存在的缺陷等；4.2安全检查（即隐患排查）4.2.1公司级安全检查是指以保证安全生产为目的，以安全责任制、各项专业治理制度和安全生产治理制度落实情形为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查；4.2.2日常检查主要是厂区、车间、罐区、仓库安全检查，是指各部门主管在班中巡回检查，以及安全技术人员的日常性检查；日常隐患排查要加强对厂区、车间、罐区、仓库的消防设施的检查和巡检；4.2.3节假日检查主要是指在重大活动和假节日前，对安全保卫、消防治理、物资预备、备用设备、应急治理、劳动纪律、厂区治理、车间治理等是否存在反常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急力气支配、企业保卫、应急工作等进行的检查，特殊是要对节日期间干部带班值班、精品资料 学习—————好资料及紧急抢修力气支配、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查；精品资料 学习—————好资料4.1.1季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隐患排查；5职责5.1企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的治理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情形的监督考核，保证隐患排查治理的落实；5.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范畴内的事故隐患排查治理工作负责；5.2.1企业主要负责人保证隐患治理资金投入，准时把握重大隐患治理情形，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施；5.2.2负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情形，定期召开会议争论解决隐患排查治理工作中显现的问题，对本单位无力解决的重大隐患，准时向上级有关部门提出报告；5.3安全治理部门在接到有关自然灾难预报时，应当准时向各部门发出预警通知；发生自然灾难可能危及生产装置运行和人员安全的情形时，应当准时实行撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施；5.4主要负责人负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、验证，同时应当照实记录事故隐患排查治理情形，并向从业人员通报;负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评判工作;负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作;负责定期组织各专业职能治理部门评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度；5.5安全治理部门负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评判工作；负责事故隐患的缘由分析、倒查和统计上报工作；同时应当照实记录事故隐患排查治理情形，并向从业人员通报；6基本要求6.1隐患排查治理是企业安全治理的基础工作，是企业安全生产标准化风险治理要素的重点内容，应依据“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原就,明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的治理体系,努力做到准时发觉、准时排除各类安全生产隐患,保证企业安全生产的治理体系,努力做到准时发觉、准时排除各类安全生产隐患，保证企业安全生精品资料 学习—————好资料产；应依据生产运行特点，制定安全检查方案，明确检查的目的、内容、要求，并编制《安全检查表》；5.1.1《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容；安全检查时应依据安全检查表内容逐项进行检查，建立《安全检查台账》、《事故隐患整改通知单》，并与安全目标责任考核挂钩；5.1.2编制安全检查表的主要依据：国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全治理制度和安全操作规程；国内外事故案例和企业以往的事故情形；生产装置危急有害因素辨识报告；分析人个人的体会和牢靠的参考资料；有关争论成果，同行业或类似行业检查表等；5.1.3企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员和培训工作；有以下情形之一的应准时对安全检查表进行修订：（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）装置和重要的设备设施发生重大转变的；（3）发生事故或对事故、大事有新的熟识；（4）周边安全生产环境发生重大变化；（5）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素；5.2隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程；5.3隐患排查要做到全面掩盖、责任到人,定期排查与日常治理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向究竟、准时发觉、不留死角；6事故隐患排查方式、频次6.1事故隐患排查方式事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行；6.2事故隐患排查频次日常安全检查排查至少每月组织一次，并要求立刻整改完毕，如有无法整改项，立刻上报安全治理部门处理；精品资料 学习—————好资料重大活动及节假日前必需进行一次隐患排查；（3）公司至少每年组织一次综合性隐患排查；排查出问题后以通知单形式下发责任部门并责令其定期整改；（4）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查；5事故隐患排查内容依据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础治理；（2）区域位置和总图布置；（3）消防设备；（4）电气系统；6隐患建档6.1安全治理部门要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，依据“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定掌握措施）的原就，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情形进行监控，保证隐患治理按期完成；6.2安全治理部门对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情形实行建档登记，重大隐患要单独建档；7隐患治理与上报7.1隐患级别事故隐患可依据整改难易及可能造成的后果严峻性，分为一般事故隐患和重大事故隐患；一般事故隐患，是指能够准时整改，不足以造成人员伤亡、财产缺失的隐患；重大事故隐患，是指无法立刻整改且可能造成人员伤亡、较大财产缺失的隐患；7.2隐患治理隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理准时、责任到人、限期完成；能立刻整改的隐患必需立刻整改，无法立刻整改的隐患，治理前要争论制定防范措施，落实监控责任，防止隐患进展为事故；隐患治理要分类实施：7.2.1车间自行组织排查出的隐患，照实记录在安全检查台账（车间储存），并依据规定的期限按期整改，安全治理部门负责跟踪落实；精品资料 学习—————好资料5.1.1安全治理部门组织排查出的隐患，编制事故隐患整改记录表，安全治理部门监督落实整改情形并照实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记；5.1.2一时无法立刻整改的隐患，要依据评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环治理；重大隐患治理工作终止后，公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治理情形进行验收，保证按期完成和治理成效；5.1.3企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施），并将整改落实情形纳入日常治理进行监督，准时和谐在隐患整改中存在的资金、技术、物资选购、施工等各方面问题；对一般事故隐患，由责任单位立刻组织整改；对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情形，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级；5.1.4重大事故隐患的治理应满意以下要求：（1）当风险处于很高风险区域时，应立刻实行充分的风险掌握措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立刻停产治理；（2）当风险处于一般高风险区域时，应实行充分的风险掌握措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，挑选合适的时机进行隐患治理；（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应依据企业实际情形，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，挑选合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险；对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；重大事故隐患治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）实行的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施；5.1.5事故隐患治理方案、整改完成情形、验收报告等应准时归入事故隐患档案；隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单精品资料 学习—————好资料位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等；事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案；5.1.1公司职工在生产安全巡检中发觉事故隐患应准时上报安全治理部门，对隐患报告人应赐予相应嘉奖；5.2隐患上报隐患上报要依据安全监管部门的要求，建立与安全生产监督治理部门隐患排查治理信息治理系统联网的“珠海市安全风险分级管控和隐患排查治理系统”；每个月将开展隐患排查治理情形和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发觉无法立刻整改的重大事故隐患，应当准时上报；每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情形进行统计分析，统计分析情形应当有企业主要负责人签字；对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当准时向安全生产监督治理部门和有关部门报告；企业仍应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料；重大事故隐患报送内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生缘由；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案；6事故隐患报告和举报嘉奖制度6.1事故隐患报告6.1.1每天工作人员交接班例行检查中，发觉事故隐患立刻向上级汇报；6.1.2当班人员在工作当中发觉事故隐患的，立刻向上级汇报，重大事故隐患由工序负责人向上级汇报，需要紧急处理的，应依据情形处理；6.1.3相关单位接到汇报后，应依据各部门的工作职责进行处理，需要其它部门协作的要向厂长汇报处理；6.1.4各工序负责人将每天的事故隐患处理情形向总经理汇报；6.1.5一旦发觉存在重大事故隐患，工序负责人接到员工报告后，立刻向总经理汇报处理，总经理要准时向安全监管监察部门和有关部门报告；重大事故隐患报告内容应当包括：a、隐患的现状及其产生缘由；b、隐患的危害程度和整改难易程度分析；精品资料 学习—————好资料c、隐患的治理方案；5.1、举报嘉奖凡工作人员举报，经核实的事故隐患，公司对举报人按公司规定予以嘉奖；精品资料 学习—————好资料风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系考核奖惩制度1目的为仔细贯彻执行安全生产方针、目标，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，确保双重预防体系工作考核与嘉奖、惩处有效实施，促进建设工作推动顺当，特制定本制度；2适用范畴本制度适用于本公司全部机构和人员的双重预防体系工作考核与嘉奖、惩罚；3考核奖惩标准依据公司实施方案、制度和指导书的要求，全部机构和人员必需履行的职责为考核奖惩标准，对比要求依次进行落实；4实施细就4.1风险分级管控考核奖惩4.1.1对危急点排查不细致、不全面，存在应对现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；4.1.2危急源辨识分析未逐个进行，辨识分析不具体、不全面，岗位人员不熟知危急源辨识和分析情形，存在应对现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；4.1.3风险评判未结合部门实际，评判不合理、评判级别不精确，未把握重大风险内容、不熟知风险评判规章，存在应对现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；4.1.4掌握措施与实际不符、可操作性差、未得到有效落实或遗漏，岗位人员未参与掌握措施制定、未把握自身岗位相关掌握措施，存在应对现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；精品资料 学习—————好资料1.1.1风险分级管控层级提交时不符，未将本部门需管控的层级依次确定责任人、未落实管控责任，不熟识管控内容，存在应对现象或提交不积极，未按要求建立清单，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；1.1.2安全治理部门不定期对各部门的风险分级管控体系的各项清单进行督查，不符合通就、细就和公司指导书要求的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；1.1.3安全治理部门不定期对各部门的风险告知、警示标示进行督查，未按要求进行风险告知的，未按要求设置明显的警示标志的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；1.1.4新增风险未准时进行分级管控，未纳入治理的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；1.2隐患排查治理考核奖惩：嘉奖：1.2.1对在隐患排查中积极排除事故隐患，防止了事故发生的部门或个人，对安全生产提出合理化建议并接受，收到显著成效的部门或个人，经公司争论，赐予部门或个人50—500元的嘉奖或考核等级为A；1.2.2对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的部门或个人，依据奉献大小，赐予100—2000元的嘉奖或考核等级为A；1.2.3在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，赐予一次性嘉奖并考核等级为A；惩罚：1.2.4严格执行公司隐患排查治理制度和指导书及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制，如违反和未履行有关职责按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；1.2.5严格执行公司各安全操作规程以及各项安全治理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发觉违章现象按三违监察制度处罚；1.2.6在隐患排查期间发觉有严峻违章行为，其后果严峻的，按三违监察制度加重惩罚；1.2.7对于在隐患排查中，未仔细排查事故隐患而造成事故的直接责任者，依据经济缺失大小按控股事故上报及调查处理规定进行考核惩罚，造成严峻后果精品资料 学习—————好资料的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，依据公司有关规定，视情节轻重分别赐予行政或经济惩罚；1.1.1安全治理部门查出的隐患，对所在部门下发《事故隐患整改通知单》，隐患所属部门接到《事故隐患整改通知单》后，要立刻组织人员整改落实；对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当实行牢靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安全治理部门和相关部门；对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限整改的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-500元或考核等级为C；因此而导致事故发生的，将追究隐患所属部门负责人责任；1.1.2各类隐患排查治理资料提交时不符合通就、细就和公司指导书要求的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200元或考核等级为C；2附就2.1本制度由安全治理部门负责修订、说明；2.2本制度自下发之日起执行；精品资料 学习—————好资料全员安全隐患排查和事故处理嘉奖方法为切实加强隐患排查和事故处理治理工作，建立健全安全隐患排查工作机制，充分调动全员参与安全隐患排查工作的积极性，进一步夯实安全基础，有效遏制各类事故的发生；依据省、市、区有关要求，结合我司实际，特制定本方案；1指导思想以科学进展观为指导，全面贯彻落实国家相关法律、法规和省、市关于危急化学品单位安全隐患排查治理的有关精神，坚持“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的方针，树立“以人为本、安全进展”的理念，强化企业安全主体责任，突出安全生产隐患排查治理重点，健全隐患排查治理制度，进一步加大隐患排查治理力度，着力解决安全生产方面存在的突出问题，立足于隐患治理和事故预防，建立安全生产长效机制；2目标任务通过建立完善全员安全隐患排查嘉奖制度，进一步巩固我司安全生产的工作成果，充分调动一线工人积极参与安全隐患排查，准时发觉并排除在生产中存在的各类安全隐患和问题，推动安全生产责任制的落实，建立健全隐患排查治理的长效机制，全面提升安全基础治理水平，使各类安全隐患毁灭在萌芽状态，预防和削减事故的发生，保证员工生命财产安全；3组织领导成立全员安全隐患排查嘉奖工作领导组，对全员安全隐患排查嘉奖工作统一组织和谐；组长：梁展雄副组长：郭振伟成员：各工序负责人精品资料 学习—————好资料领导组下设办公室，办公室设在安全治理部，由梁展雄负责我司全员隐患排查嘉奖工作的支配、和谐指导及资料收集、汇总；1具体方法1.1排查主体、内容和范畴1.1.1排查主体：全体工作人员；1.1.2排查内容：在生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产治理制度的规定，或者其他因素在生产建设中存在的可能导致事故发生的担心全状态、人的担心全行为、生产环境的不良和生产工艺、治理上的缺陷；安全隐患分为一般隐患和重大隐患两类；主要包括：（1）发觉设备、管线等泄漏、开裂以及跑窜物料；（2）发觉设备存在严峻缺陷，危及生产和人身安全，以及所用设备及附件不符合国家有关法规或技术规范；（3）违章设计、违章施工、违章操作、违章动火、违章指挥；（4）人为损坏安全装备、未经批准动用消防栓或其他消防、气防设施；（5）可能危害人身安全、设备安全、环境污染或产生火灾爆炸事故；1.1.3排查范畴：以本人工作场所为主，兼顾其他区域；1.2特殊说明以下情形不在嘉奖范畴：（l）发觉正在被检修、修理工作中的问题；（2）本岗位（包括生产和修理人员）设备脏、松、乱、差等缺陷；（3）重复上报，弄虚作假；2嘉奖标准第一类：发觉一般较小的隐患者，每条嘉奖10元（见附件2）；其次类：防止事故者（己经显现事故征兆，准时抢险，防止其发生者），依据事故大小，参照LECA运算方法，嘉奖100元至2500元；具体标准如下：第一区间：750＜LECA≤7500，1000～2500元其次区间：320＜LECA≤750，300～1000元第三区间：0＜LECA≤320，100～300元嘉奖具体数额＝所在区间嘉奖初始值＋安排比例金额；如下表所示：表1：嘉奖标准对比表区间划分LECA值嘉奖金实得嘉奖金（M）精品资料 学习—————好资料（X1＜LECA≤X2）X1X2（元）M1～M2第一区间75075001000～2500其次区间320750300～1000第三区间0320100～300M=M1＋(M2-M1)(X-X1)/(X2-X1)其中：X为实际所得的LECA值1排查处理程序1.员工每日上岗先查找自己工作点的安全隐患，查出的安全隐患应准时报告工序负责人，工序负责人再向上汇报（紧急情形直接上报安全治理部），在上、下班途中或作业当中以及在其他区域发觉的安全隐患也应准时按程序汇报，必要时可越级汇报；2.车间治理人员要依据汇报，准时将安全隐患内容、类别记录在案（附件：日常隐患排查登记表）签字核实；每月25日之前将排查情形汇总表报安全治理部；3.对于发觉的各类安全隐患，车间必需准时支配人员进行处理，依据“五落实”（1、落实整改内容；2、落实整改标准；3、落实整改措施；4、落实整改期限；5、落实责任人）原就准时整改，安全治理部负责监督、核查验收；对于无法处理的立刻上报厂部，车间落实好防范措施；2评审方法（l）事故隐患项目分级表：序号1750分以上LEC（分）隐患级别总公司级2320～750分生产厂级3320分以下车间级（2）事故隐患评估法事故隐患的危急性运算公式（各类分值赋值见附件表）：危急性＝L×E×C×A，式中：L――事故或危急大事发生的可能性E――暴露于危急环境的频率C――事故或危急大事可能造成的后果A――发觉事故所处的环境3相关要求（1）事实描写要简明、清晰、精确；精品资料 学习—————好资料（1）由部门（工序）负责人审核确认；（2）填写完成后报表格中相关职能部门和厂领导审批；1嘉奖方法1.1定期综合评定：每月月底由安全隐患排查嘉奖评审委员会组织，公司安全负责人参与，对当月排查出的安全隐患进行评定，依据安全隐患的大小、对安全生产的作用，确定嘉奖对象，同时对一些合理化建议也要进行评定，对纳入嘉奖范畴内，赐予肯定的奖金嘉奖；1.2评审人员组成：评审委会由我司主要负责人牵头，相关职能部门的负责人参与组成；1.3仔细考核评比：对全体职工发觉的安全隐患依据不同类别分类，以个人、所在班组、车间登记在案；作为年终先进个人、集体评优的前置条件；1.4其次类嘉奖的申报：大事发生后3天内，由申报单位填写嘉奖申报表，经本单位负责人确认，报安全治理部、等相关部门依据“事故隐患评判方法”进行风险评判，组织评审；1.5嘉奖兑现：每月由安全治理部对审核后的嘉奖走0A申请随工资发放；10工作要求1.提高熟识，加强领导要充分熟识建立健全全员安全隐患排查嘉奖机制的重要性、紧迫性、必要性，克服麻痹松懈思想，杜绝疲惫厌战心情，加强组织领导；2.准时反馈，仔细总结要扎实开展好全员安全隐患排查嘉奖工作，不得瞒报谎报；仔细落实安全隐患排查治理各项制度，强化考核，确保工作实效，进一步健全我司安全隐患排查治理长效机制；附件：1、LECA相关赋值表2、日常隐患排查登记表精品资料 学习—————好资料附件1：表1－1：L值赋值表L分值因事故隐患导致事故或危急情形发生的可能性1肯定可能；实际情形已极其严峻地违反了安全规定，不实行紧急处理措施，事故立刻就将发生，是一种极端特殊的情形，事故的发生完全被预料到；9极其可能；实际情形已比较严峻地违反了安全规定，并且在同行业及其相像下发生过多起类似事故，简洁预料到近期要发生的事故；相当可能；实际情形已违反了安全规定，并且历史上本行业曾发生过类似的8事故，其情形基本相像，但又不完全相同，估计在近期可能会发生类似事故；7特别可能；实际情形不符合安全治理标准或规定，甚至超过治理标准幅度较大，据统计同行业在1－2年内曾发生过类似的事故；6较大可能；实际情形已超出安全治理规定或规范，据统计同行业在2－3年内曾发生过类似的事故；5可能；实际情形略微超出安全治理规定或规范，据统计同行业在3－5年内曾发生过类似的事故；4有可能；实际情形不符合新颁布的安全治理规定或规范，但符合前几年的国家规定或标准，据统计在近10年内曾有类似的事故发生；3可能性较小；国家或企业没有该专业的安全治理规定或规范，据统计，在过去的10－20年中曾有类似的事故发生；属于不常常但可能发生的情形；2很少可能；实际情形基本符合国家安全治理规定或规范；在发生治理失误或由于人的担心全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生报道；1极少可能；完全意外；精品资料 学习—————好资料表1－2：E值赋值表E分值人员显现于危急环境的情形大量人员（直接操作人员50人以上，涉及生产福利设施人数500人以上）10连续24小时暴露于危急环境，而且人员完全无任何屏障和爱护措施，属于一种极端情形，此值应较少接受；9较多人员（30－50人），连续24小时幕露于危急环境，而且人员缺乏安全屏障和防护措施；8有20－30人24小时在现场或掌握室工作，人员离危急源不超过50米，安全屏障和防护措施不够完善；7有10－20人24小时在现场或掌握室工作，人员离危急源不超过50米，安全屏障和防护措施不够完善；有4－10人24小时在现场或掌握室工作，人员离危急源不超过50米，或常6白班在工作时间内（8小时）连续暴露，人员数量不超过20人，如人员较多，可考虑适当加1分；5有l－3人24小时在现场或掌握室工作，或常白班在工作时间内（8小时）攀落，每隔2小时有间断操作，人员数量较少（小于20人）；4仅常白班每隔4小时才有少数人操作，并且人员较少（2－10人）；3每周1次或偶然地暴露，人员较少（2－5人）2每月暴露l次，人员较少（1－3人）1每年几次显现在潜在危急环境，人员较少（1－2人）表1－3：C值赋值表C分值事故隐患可能造成的后果50大事故；3人死亡；急性中毒（10人以上）；直接经济缺失10万元以上精品资料 学习—————好资料15特别严峻；l人死亡；直接经济缺失5万－10万元7严峻；多人重伤；直接经济缺失3万－5万元3重大；重伤l人；直接经济缺失l万－3万元1轻伤；直接经济缺失1万元以下表1－4：A值赋值表A分值发觉隐患时人员所处环境（其中一项符合就可）1.5夜间（20:00一5:00），恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台3层以上高处或者储罐区顶层精品资料学习—————好资料1.31.夜间（2O:00一5:00），平台3层以上高处或者储罐区顶层；2.恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台3层以上高处或者储罐区顶层；3.夜间（19:00一20:00/5:00一7:00），恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台2层高处或者储罐区顶层；精品资料学习—————好资料精品资料学习—————好资料1.21.夜间（2O:00一5:00），恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台1层以上高处或者储罐区顶层；2.白天，白天恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台3层以上高处或者储罐区顶层；精品资料学习—————好资料1.11.白天，白天恶劣天气（台风、暴雨、闪电），平台1层；2.白天，3层以上高处或者储罐区顶层1无以上特殊情形附件2：车间月份日常隐患排查登记表（式样）序号隐患情形发觉时间发觉人整改措施整改时间整改资金备注精品资料 学习—————好资料工序负责人看法：安全治理部看法：签字：签字：精品资料