公司制度清单

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1、..-制度清单序号制度及流程部门备注一级二级三级1资金管理货币资金管理制度资金支付授权审批制度财务部2货币资金授权审批制度财务部3现金管理控制制度财务部4银行存款控制制度财务部5印章管理制度财务部6资金往来管理制度财务部7财产管理固定资产管理制度固定资产授权批准制度综合部8固定资产购置管理制度综合部9固定资产验收管理制度综合部10固定资产保管制度综合部11固定资产折旧制度财务部12固定资产盘点制度综合部13固定资产处置制度综合部14固定资产转移制度综合部15库存管理制度库存物资授权审批制度采购部16物资

2、采购控制制度采购部17物料储存管理制度采购部18仓库调拨管理制度采购部-.word.zl-..-19物料领用管理制度采购部20物料发放管理制度采购部21库存盘点管理制度采购部22废损存货管理制度采购部23存货核算管理制度财务部24无形资产管理制度无形资产授权批准制度综合部25取得与验收控制制度综合部26无形资产使用管理制度综合部27无形资产处置与转移管理制度综合部28无形资产重大处置集体合议审批制度综合部29财务相关会计核算制度会计核算制度财务部30财务报告管理制度财务报告编制管理制度财务部31会计凭证

3、管理方法财务部32财务报告编制准备管理制度财务部33财务报告报送与披露管理制度财务部34本钱费用管理制度本钱费用授权批准制度财务部35本钱费用预测管理制度财务部36本钱费用预算编制制度财务部37本钱费用执行控制制度财务部38本钱费用核算制度财务部备用金及个人借款管理制度财务部39预算管理制度预算授权批准制度财务部-.word.zl-..-40预算编制管理制度财务部41预算执行控制制度财务部42预算调整管理方法财务部43预算执行分析制度财务部44预算审计管理制度财务部46投融资长期股权投资管理制度投资授权

4、批准制度财务部47长期股权投资决策制度财务部48长期股权投资执行管理制度财务部49长期股权投资处置管理制度财务部50筹资融资管理制度筹资融资授权批准制度财务部51筹资融资决策管理制度财务部52筹资融资执行管理制度财务部53筹资融资偿付管理制度财务部54担保管理制度担保授权审批制度财务部55担保风险评估制度财务部56担保业务执行管理制度财务部57采购业务采购管理制度采购授权审批制度采购部58采购申请审批制度采购部59物资材料管理制度采购部60采购预算管理制度采购部61采购控制制度采购部62供给商考察制度采

5、购部-.word.zl-..-63验收管理制度采购部64付款控制制度采购部65退货管理制度采购部66应付账款管理制度财务部67供给商管理制度采购部68市场拓展市场拓展管理制度工程开发管理制度市场拓展部69投标管理制度市场拓展部70客户分类管理方法市场拓展部71市场拓展预测管理市场拓展部72市场拓展管理制度市场拓展部73客户信用管理制度市场拓展部75行政人事合同管理制度合同授权审批制度综合部76合同会审制度综合部77合同专用章管理制度综合部78合同违约及纠纷处理制度综合部79档案管理制度综合部-.word

6、.zl-..-80印章管理制度综合部81办公室管理方法综合部82车辆管理方法综合部83平安保卫管理制度综合部84食堂管理制度综合部85宿舍管理方法综合部86应急预案综合部87人力资源管理制度企业人力资源需求方案人力资源部88招聘管理制度人力资源部89培训管理制度人力资源部90绩效考核管理制度人力资源部91薪酬与鼓励管理制度人力资源部92晋升与离职管理制度人力资源部93工程管理工程本钱核算工程本钱核算制度本钱管理部94验工计价制度-.word.zl-..-本钱管理部95工程合同管理制度本钱管理部96进度款

7、、竣工结算管理制度本钱管理部97工程过程签证与变更管理本钱管理部98业务外包业务外包的授权制度和审核批准制度本钱管理部99外包质量控制规定本钱管理部100外包商管理制度本钱管理部101业务外包费用结算本钱管理部业务外包合同管理制度本钱管理部102外包业务资产管理制度本钱管理部103工程方案、进度管理工程方案、进度管理制度工程部内控方案管理制度工程部-.word.zl-..-104105工程工程台账管理制度工程部106施工方案编制程序及要求工程部107工程技术管理施工准备工作标准工程部108开工前的审批程

8、序工程部109施工现场标准化管理制度工程部110技术管理标准工程部111工程施工技术重难点问题处理程序工程部112工程工程质量管理工程质量检查制工程部113施工图纸会审制度工程部114技术交底制度工程部施工方案审批制度工程部-.word.zl-..-115116工程质量检查制度工程部117工程工程定期汇报及总结制度工程部118工程质量事故报告处理制度工程部119工程平安管理平安生产责任制工程部120平安生产教育培训制度工程部121消防平安责