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时间：2021-11-24
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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。审计监察部工作内容一、审核公司各部门费用报销凭证。二、审核供应部物资采购发票，购入物资单价、金额。三、审核生产部生产物资领用单据。四、审核公司其他部门物资领用单据。五、审核废品回收单价、金额并开具收据。六、审核仓库入库单、退库单。七、审核各部门市场零售单据。八、回收兑奖瓶盖。九、编制公司各部门费用报表。十、编制生产部出成率报表。十一、监督生产部物料的使用情况，并编制物料损耗报表。十二、根据卫星定位监督销售部业务员的工作情况，审核差旅费报销凭证。十三、建立询价机制，对公司的物资购入、货物运输、固定资产的采购等相关活动进行询价。十四、对公司各项
2、制度的执行进行监督检查。十五、对公司纠察队工作实行监督检查。十六、负责每周卫生检查工作。十七、参与农林公司的调研及后期跟踪工作。第9页共9页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。十八、负责公司绩效考核工作。十九、完成总经理交办的其他工作。审计监察部部门职责一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。二、拟定审计工作计划。三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时
3、掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议九、完成公司领导交办的其他审计工作。审计监察部人员配置一、审计监察部部长（副部长）1名；二、审计监察专员（监察方向）1名；三、审计监察专员（审计方向）2名；四、审计监察专员（法务方向）1名；审计监察部部门人员岗位职责第9页共9页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。审计监察部部长（副部长）1、在总经理的指导下，拟定公司审计监察相关制度，并提交总经理审定；2、组
4、织公司财务及所属子公司财务进行内部审计，对公司内部严重违纪的行为进行专项审计，并提交审计报告；3、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动；4、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作，负责合同的岗位职责跟踪管理；5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督；6、负责公司的目标管理工作，保证公司体系运行有效，提供目标管理方面的管
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