2021区交通市政局关于清理小金库自查报告

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1、区交通市政局关于清理小金库自查报告区交通市政局关于清理小金库自查报告区交通市政局关于清理小金库自查报告我局为进一步加强对"小金库"的防治和清理，我单位按照xxx经〔20xx〕5号文件精神，认真开展了对《落实经济发展、促进政策和防治"小金库"》进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下：1、单位内控制度健全，坚持把防治"小金库"问题作为长效机制；2、每月按时填报《xxx区财政监督检查表》并由领导签字盖章后存档备查；我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入区财政局收费中心账目统一核算，支出全部纳入区财政局"

2、;大平台"支付系统进行核算，在外没有任何银行账户，未设任何形式的"小金库"；3、财务报销严格按照财务制度执行，在发票管理和现金使用方面，无假发票套取资金、无虚列会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库"、无资产出租和处置收入设立"小金库"，无以地方财政补助收入设立"小金库"，无虚列成本费用转出资金设立"小金库"等现象发生；4、票据管理均按《票据管理法》要求进行规范管理；2/2区交通市政局关于清理小金库自查报告5、通过自查，进一步严格了财经纪律、加强了财经

3、法制教育，强化了财政管理、确保了资金的合理使用。针对我局内部管理制度、财经纪律、局内各项规章制度，在开展自查治理"小金库"工作中，对内部管理制度逐项做了检查，进一步完善了内部管理制度，对财务管理、会计核算工作做了逐一检查，均已按照相关条例严格执行，并加强了制度的完善与健全，坚决杜绝"小金库"现象的发生。2/2