《商业计划书》XX峡谷生态旅游区开发

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1、XX省XX苗族自治县XX风景名胜区XX峡谷生态旅游区开发商业计划书9目录第一章摘要…………………………………………03第二章公司简介…………………………………………04一、公司宗旨…………………………………………04二、公司简介…………………………………………04第三章市场分析…………………………………………04一、市场划分…………………………………………04二、游客量预测…………………………………………05第四章财务计划…………………………………………06一、资金需求…………………………………………06二、资金来源…………………………………………06三、经营预测……………………………………

2、……07四、损益测算…………………………………………08五、还贷计划…………………………………………08第五章附录……………………………………………09一、管理层人员简历…………………………………09二、图表………………………………………………099第一章摘要XX苗族自治县XX风景名胜区XX峡谷生态旅游开发区是指从XX与XX交汇点到XX的铺路水约XX公里的地段。峡谷处于县城到XX的通道上，入口距县城约5公里。峡谷以优美的自然风光与各村寨民俗风情衬托，自然景观与人文景观整合，构成亮丽的风景，游客可观赏，可体验，参与性很强，旅游资源属于一级，开发价值大，前景好。本项目概念规划和详细性修建规划已由

3、XX大学规划设计研究院和XX规划设计院的强强合作，经过一年半的时间精心设计完毕。该规划以最新的设计手法和高起点、高标准、高规格要求出台，设计新颖、科学配置、质量精湛，目前，谌称国内一流水平。项目总投资1400万元，开发峡谷内猴子岭、边溪风情、边溪漂流三大景区段。以民族文化生态，自然生态旅游资源为特色，以当今生态旅游与民俗旅游两大旅游趋势为背景，与周边XX景区、儒林镇景区联动开发，适合观光、考察、休闲、接待的多功能自然苗族民俗村寨景区，是县城至XX旅游区的苗族风情旅游黄金带。以中国古人“天人合一”与现代社会的“回归自然”、“回归传统”9为基本理念，将峡谷建成一个生态优美、民风淳朴、洁净幽雅、宽

4、松惬意的，传统文化与自然生态有机融合在一起的生态旅游景区。第二章公司简介一、公司宗旨开发旅游资源，振兴XX经济。开拓创新，努力拼搏，力争“十五”期间把旅游业建成全县三大支柱产业之一。二、公司简介XX苗族自治县旅游开发总公司系县旅游局直属全民所有制企业，成立于1994年元月，现有员工144人，拥有固定资产250万元。经营范围：旅游资源保护与开发、景点建设、宾馆、旅游服务、商品贸易等，目前已成功开发了南桥公园、白云洞、白云湖娱乐溜索、旅行社等四个旅游项目。公司现拥有旅游管理、旅游规划、工程建筑、酒店管理、导游、经济、财会等中高级专业人才25人。第三章市场分析一、市场划分桂林市、邵阳市和长株潭城市

5、群是XX峡谷的主要客源市场区。根据市场分析确定XX峡谷生态旅游区的客源市场为三级：9一级客源市场，包括桂林市、邵阳市、长株潭城市群。二级客源市场，包括怀化市、娄底市。三级客源市场，包括珠江三角洲、长江三角洲。拓展市场，包括京津唐地区、贵州东部地区、港澳台地区。二、游客量预测根据XX风景名胜区1993年至1996年统计的游客人次，建立直线回归数字模型，对游客进行预测。图示一：YI：万人次ti：1万人次（含1993年游客数）年份项目1993199419951996Yi2.0283.35.66.6Ti1234i1234计算公式：Y=ati+bNNNN（∑tiYi）-（∑ti）(∑Yi)i=1i=1

6、NNN（∑ti）2--（∑ti）2i=1i=1其中：a=4×52×10×17.694×30-100a==33/20=1.617.4-1.6×10NNN（∑Yi）2--（∑ti）2i=1i=14Nb===0.35由此得出XX旅游市场预测的直线回归方程式学：Y=1.6i+0.35依次上述议程工计算出：1998年，游客数为9.95万人次2000年，游客数为13.15万人次2005年，游客数为21.15万人次2010年，游客数为29.15万人次第四章财务计划一、资金需求项目建成资金需求总额为1400万元，其中：固定资产投资占1300万元，流动资金及银行利息投入占100万元。二、资金来源1、自筹资金解

7、决30%，即420万元。2、申请借贷旅游国债资金外占50%，即700万元。93、吸纳外商投资占20%，即280万元。三、经营预测依据建好XXXX峡谷生态旅游区规划构想，本项目2003-2004年投入1400万元，建设期为2年，由于XX峡谷独特的地理环境及原始次森林旅游资源，随着与XX景区的捆绑配套发展，经反复的科学测算，2005年旅游服务业收入可达1858万元。（详见下表）旅游服务业收入测算（2005年）单位