供应商管理规范

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1、文件编号XX股份有限公司页码1/11版本供应商管理程序生效日期﹡﹡﹡修订记录﹡﹡﹡发布日期版本修订内容备注批准审核编写文件编号XX股份有限公司页码2/11版本供应商管理程序生效日期1.目的为使供应商能够长期、稳定地提供质优、价格合理的物料，满足采购文件所规定的供货能力，特制订本规范。2.范围本规范适用于对公司产品制造过程中使用的所有元器件、原辅材料的供应商的分类、认定及管理，是<供应商选择与评价程序>的具体体现。3.定义3.1临时供应商：现有合格供应商资源无法满足需求的情况下，为满足订单交付，临时导入购买1批物料/或使用1个月的供应商；3.2免费类供应商：采购金额为“零”非《

2、合格供应商名录》中下单专用供应商；4.职责4.1采购部：4.1.1负责新供应商开发、导入申请、建档及使用；4.1.2参与供应商定期考评；4.1.3主导物料退货处理；4.1.4供应商交期、质量异常扣款。4.2品质部：4.2.1负责供应商来料检验及确认，来料不良统计及定期考评；4.2.2主导处理来料不良；4.2.3主导对供应商品质体系、环保体系等的评估；4.2.4供应商定期考评；4.2.5供应商来料异常、月考评不合格等处罚。4.3研发部：4.3.1负责提供物料的技术要求、图纸或规格书，并负责样品的最终认定；4.3.2关键物料参与供应商审核及指导。4.3.3负责对供应商提供的样品进

3、行工艺验证，并跟进物料小批量试制。5.程序：5.1新供应商选择基本原则：5.1.1供应商资质要求：5.1.1.1基本要求：类别资格要求现场审核珠三角制造商营业执照、税务登记证、供应商能力调查表、ISO9001体系证书、需要非珠三角制造商采购（质量）协议、账期、售后条款视情况而定国内材料品牌代理代理商：营业执照、税务登记证、供应商能力调查表、代理资格证、否文件编号XX股份有限公司页码3/11版本供应商管理程序生效日期商采购（质量）协议、账期、售后条款非国内材料品牌代商业登记证、注册机构代码、供应商能力调查表、代理资格证、采理商购（质量）协议、账期、售后条款国内材料品牌贸易营业执

4、照、税务登记证、供应商能力调查表、采购（质量）协议、商账期、售后条款非国内材料品牌贸商业登记证、注册机构代码、供应商能力调查表、采购（质量）协易商议、账期、售后条款5.1.1.2供应商资质调查：在对潜在的供应商资格进行正式认证之前，通过实地考查或发出《供应商调查表》以进一步获得供应商的详细资料，着重要了解如下供应商的关键信息5.1.1.2.1产品设备能力：主要是设备的寿命、类型、操作人员的情况以及整个企业人员的配置情况5.1.1.2.2财务能力：主要是了解分析资金实力、财务状况5.1.1.2.3质量信誉和全面质量管理状况：通过质量体系认证；质量管理体系的有效期未失效或过期;供

5、应商生产现场的管理状况达到5Ｓ要求;供应商在市场中的质量反映口碑要好，特别是在公司同行的口碑要好5.1.1.2.4满足目前和未来的需求的能力,供应商才能的30%必须大于公司的订单总数5.1.1.2.5直接和间接成本、管理费用和利润是否能满足目前和未来需求的能力5.1.1.2.6在紧急和缺货情况下，企业的政策5.1.1.2.7在行业中的市场份额，是否处于领先5.1.1.2.8主要客户和供应商5.2新供应商开发需求：5.2.1普通新供应商资源开发需求：5.2.1.1合格供应商资源不足3家的；5.2.1.2资源优化或降成本需要；5.2.1.3目前合作供应商品质无法满足要求；5.2.

6、2新供应商资源开发需求：产品新用物料且在现有合格供应商无符合条件的；5.2.3客户新指定供应商。5.3新供应商导入资格认证：5.3.1需对供应商现场审核规定：5.3.1.1由SQE对供应商资料初步审核,满足公司导入要求的由SQE安排供应商现场审核。5.3.1.2SQE依据《供应商现场审核清单》对供应商“质量体系、环境体系、现场质量管控”等进行评估并提交《供应商现场评估报告》；5.3.1.3采购总监结合“供应商状况及现场审核报告结果”决定是否同意导入为合格供应商。5.3.1.4对现场审核不合格的新供应商，但仍需导入使用的供应商，可由采购总监批准导入；5.3.1.5对现场审核不合

7、格的新供应商，采购总监批准给予供应商整改复审规定：供应商文件编号XX股份有限公司页码4/11版本供应商管理程序生效日期需提供现场审核整改报告，至少整改一个月方可安排现场复审。复审合格并获得采购总监批准同意方可列入《合格供应商名录》；5.3.1.6现场审核评分标准及审核清单参照《供应商现场审核清单及审核标准》。5.3.2对于无法进行现场审查的，做如下规定：5.3.2.1国际知名品牌厂家不进行现场评审，样品确认合格可直接导入使用。5.3.2.2非国际知名品牌厂家和品牌代理商可不进行现场评审,但必须审查供应商