采购部

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1、平易电子技术〔深圳〕内审检查表受审核部门：采购部内审员：日期：ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录4.2环境方针1.由最高管理者制定2.明确其指导地位3.明确以下内容：（1）适合性（2）以持续改善为目标（3）承诺遵守有关法律法规（4）和环境目标相联系（5）文件化（6）传到达全体员工4.定期评审，公众可以获得证据：环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。1.询问该部门人员我厂的环境方针；2.询问部门经理如何理解我厂的环境方针；3.我部门如何对本部门人员宣传环境方针；4.本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系；

2、5.询问本部门人员如何理解环境方针；4.3.1环境因素1.有识别环境因素的程序〔活动、产品、效劳〕2.考虑了环境目标的设定3.信息可以更新（1）作为应考虑的事项主要有：----------对大气的排放-----------对水体的排放-----------废弃物管理-----------原料和天然资源的利用-----------其他的地区环境和社会问题（2）还应考虑：----------正常运作条件----------停止、起动的条件----------紧急事态的影响1.查是否考虑了ISO14001附录的内容：看是否评价并传递了环境因素信息2.查是否对环境因素进

3、行了评价和确认3.查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新4.询问本部门有哪些环境因素，其中哪些是重大的及其对环境带来的影响；5.询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素；证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据4.3.2法律与其他要求应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序其他要求事项主要考虑：---------行业标准---------和政府部门的协定----------非法律性指南证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据1.询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些；2.询问法律、法规的获取方法及如何

4、更新；4.3.3目标和指标1.各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标2.考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见3.和环境方针一致证据：公司、工程经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据1.查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见；2.查是否强调持续改良；3.查和环境方针有无矛盾？是否与施工过程相适宜；4.查目标及指标内容及其与法规要求一致性；5.询问本部门的环境目标指标有哪些；4.3.4环境管理方案1.为到达目标和指标而制定方案〔内容有：责任、方法和日程〕2.根据需要可以修订3.环境管理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等4.环境管

5、理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的控制需求相一致证据：环境管理方案的编制、审批内容、环境管理方案的交底等1.查管理方案的清单，查是否与重要环境因素相一致2.查管理方案在施工过程的适宜性，特别是与施工方案的接口3.查管理方案的内容是否符合规定要求，施工中的环保方法是否适宜4.查本部门管理方案的实施渠道及实践效果，重点查扬尘、噪声〔搅拌机、混凝土振动〕、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等4.4.1组织结构和职责1.将作用、责任、权限明确化、文件化传达2.管理者提供必须资源3.选任管理者代表、其权限为：---------建立、实施并保持环境管理体系1.查企业的

6、管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系2.查企业对环境管理者代表及负责人的任命3.查有关工程----------向最高管理者报告环境管理体系的进展状况证据：公司、工程经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件1.查组织结构图及职责人员的文件2.验证主要人员职责的落实情况3.询问本部经理或主管的主要职责；4.4.2培训、意识和能力1.对与环境影响有关的全体员工进行培训2.使员工认识到：----------遵守方针、方法及EMS要求是一件大事-----------工作过程对环境有影响------------遵

7、守方针、方法及EMS要求的作用和责任------------不遵守规那么的后果3.从事对环境可能有重大影响的工作的员工必须有相应能力4.对供给方要求进行必要的环境培训〔包括劳务供方、材料、工程及运输供方〕5.保证履行特殊的EMS职务的员工的能力证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训方案、记录、证书等。供方有关人员的培训记录1.查文件化的培训程序2.查人员环境意识及能力的识别3.查人员培训的需求及方案4.查主要管理人员的培训记录5.查人员环保培训及能力评价的证据6.查看本部门员工的培训记录及考核结果；7.询问本部门关键岗位的员工该岗位的环境影响及相关的防护措

8、施；4.4.3信息交流1