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时间:2022-02-19
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1、经营分析会议——营运汇报AchievingCustomerExcellence实现顾客满意度一、营运-汇报内容月1、年度累计配销指标完成率2、月度累计配销指标完成率3、年度累计销售比照4、月度销售比照5、年度各级别销售占比6、销售公司月度盈利能力7、月度Top108、月度营运能力评比1、年度累计配销指标完成率月新增:配销完成率与06年相比趋势图月初做年度集团历月配销收入进展——2年比照(1~4月)月年度集团累计配销指标进展-四大区(1.1~4.8)平均完成率:27%说明:1、2、备注:时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计
2、配销指标进展-北区(1.1~4.8)说明:1、2、平均完成率:24%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-西区(1.1~4.8)说明:1、2、平均完成率:28%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-东区(1.1~4.8)说明:1、2、平均完成率:24%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-沪浙闽区(1.1~4.8)说明:1、2、平均完成率:32%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%年度集团累计配销指标进展-明细(1.1~4.8
3、)说明:1、2、3、平均完成率:27%16家销售公司3大区域加盟管理部时间进度:27%时间进度:27%截止06年4月底集团完成:28%2、月度累计配销指标完成率周/月月度配销指标进展-四大区(4.1~4.8)平均完成率:21%说明:1、2、说明:时间进度:27%说明:1、2、月度配销指标进展-北区(4.1~4.8)平均完成率:23%时间进度:27%说明:1、2、平均完成率:25%月度配销指标进展-西区(4.1~4.8)时间进度:27%说明:1、2、平均完成率:16%月度配销指标进展-东区(4.1~4.8)时间进度:27%说明:1、2、平均完成率
4、:22%月度配销指标进展-沪浙闽区(4.1~4.8)时间进度:27%说明:1、2、平均完成率:21%16家销售公司3大区域管理部月度配销指标进展-明细(4.1~4.8)时间进度:27%时间进度:27%集团配销&零售情况小结集团总体配销情况:概括说明问题:1、2、3、2.下一步重点关注:提出应对方案和方案:1、2、3、周集团配销&零售情况小结配销问题汇总1、集团总体:2、北区:3、西区:4、东区:5、沪浙闽区:3、年度累计销售比照月说明:1、2、平均增长率:62%年度集团累计零售比照-所有(1.1~4.8)集团增长率指标:40%说明:1、2、平均
5、增长率:25%年度集团累计零售比照-可比(1.1~4.8)说明:集团可比增长率指标:15%4、月度销售比照周说明:1、2、平均增长率:17%月度零售比照-所有(4.1~4.8)说明:07销售增长率差于06销售增长率集团增长率指标:40%说明:1、2、平均增长率:-2%月度零售比照-可比(4.1~4.8)说明:集团可比增长率指标:15%5、年度各级别销售占比周年度各级别店铺销售占比-总(1.1-3.31)总-直+加总-直营总-加盟结论:1、2、3、周ABC先按省地县?周北区西区东区沪浙闽结论:1、2、3、年度各级别店铺销售占比-四大区(1.1-3
6、.31)ABC先按省地县?6、销售公司月度盈利能力月销售公司现有直营店盈利情况结论:1、2、3、月7、月度Top10全系统本月销售前十位(4.1-8)直营加盟销售TOP10全系统年度销售前十位(1.1-4.8)直营加盟销售TOP10全系统年度累计可比销售增长率前二十位(1.1~4.8)可比销售说明:1、2、8、月度营运能力评比月综合管理平均值:0.185结论:1、3月份最正确综合奖:天津公司2、3月份最差综合奖:上海公司3、处于平均值之下公司:上海、温州、成都、重庆、北京、西安6家公司,需引起关注。店铺营运能力评奖结果-综合(2007年3月)月
7、月人效增长平均值:21.5%店铺营运能力评奖结果-人效增长(2007年3月)结论:1、3月份最正确2、3月份最差3、处于平均值之下公司:,需引起关注。月平效增长平均值:25.1%结论:1、3月份最正确2、3月份最差3、处于平均值之下公司:,需引起关注。店铺营运能力评奖结果-平效增长(2007年3月)月客单件平均值:1.27店铺营运能力评奖结果-客单件(2007年3月)结论:1、3月份最正确2、3月份最差3、处于平均值之下公司:,需引起关注。月失货率平均值:0.27%店铺营运能力评奖结果-失货率(2007年3月)结论:1、3月份最正确2、3月份最
8、差3、处于平均值之下公司:,需引起关注。月货品周转次数平均值:0.9店铺营运能力评奖结果-货品周转次数(2007年3月)结论:1、3月份最正确2、3月
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