某投资股份有限公司内部控制制度(powerpoint 20页)

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1、内部(nèibù)控制制度流程图–终稿二零零一年十月二十六日第一页，共二十二页。目录(mùlù)第二页，共二十二页。1.总则(zǒngzé)及说明第三页，共二十二页。第四页，共二十二页。第五页，共二十二页。第六页，共二十二页。第七页，共二十二页。图标第八页，共二十二页。2.管理控制第九页，共二十二页。2.1职位(zhíwèi)分工第十页，共二十二页。第十一页，共二十二页。第十二页，共二十二页。第十三页，共二十二页。第十四页，共二十二页。3.会计(kuàijì)控制第十五页，共二十二页。3.1职位(zhíwèi)分工第十六页，共二十二页。第十七页，共二十

2、二页。第十八页，共二十二页。第十九页，共二十二页。第二十页，共二十二页。1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2022/2/172022/2/17Thursday,February17,20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2022/2/172022/2/172022/2/172/17/202210:19:02PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。2022/2/172022/2/172022/2/17Feb-2217-Feb-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2022/2/172022/2/172022/2/17Thursda

3、y,February17,20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2022/2/172022/2/172022/2/172022/2/172/17/20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。17二月20222022/2/172022/2/172022/2/177、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。二月222022/2/172022/2/172022/2/172/17/20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/2/172022/2/1717February20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2022/

4、2/172022/2/172022/2/172022/2/1710、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。2/17/202210:19:02PM2022/2/1717-二月-2211、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。2/17/202210:19PM2/17/202210:19PM2022/2/172022/2/1712、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。17-Feb-2217February20222022/2/1713、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Thursday,February17,202217-Feb-

5、222022/2/1714、我只是(zhǐshì)自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。2022/2/172022/2/1717February202222:19谢谢(xièxie)大家第二十一页，共二十二页。内容(nèiróng)总结内部控制制度。流程图–终稿。4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。二月221:00下午2月-2213:00February13,2022。10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力(yālì)。11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。13-Feb-2213February20222月-22。14、我只是自己

6、不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。谢谢大家第二十二页，共二十二页。