质量手册家居用品模板

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质量手册家居用品38

1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次手册目录章节名称相关ISO9001条文页次手册目录1文件修订记录表2第一章前言第一节公司简介3-4组织结构图5ISO各章节与部门矩阵图6第二节质量手册管理规定7第二章颁布令8第三章管理代表任命书9第四章质量管理体系第一节总要求4.110质量管理体系模式图11第二节文件要求4.212ISO条文与程序对照图13第五章管理职责第一节管理承诺5.114第二节以顾客为关注焦点5.215第三节质量方针5.316第四节策划5.417第五节职责、权限与沟通5.518-22第六节管理评审5.623第六章资源管理6.1-6.424第七章产品实现第一节产品实现的策划7.125第二节与顾客有关的过程7.226第三节设计与开发7.327第四节采购7.428第五节生产和服务的提供7.529第六节监视和测量装置的控制7.630第八章测量、分析和改进第一节监视和测量8.231第二节不合格品的控制8.332第三节数据分析8.433第四节改进8.53438

2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次文件修改记录表NO修改日期修改申请单编号修改内容修订页数版本版次1新制订38

3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第一章前言第一节公司简介公司名称:一、公司概况XX有限公司是一家具有生产、营销等综合功能的中高档家居用品的民营企业。坐落在风景秀丽的XX,主要生产PVC多功能XX防滑垫。产品无毒、无害、环保、阻燃,具有较强的防滑、防水、防霉、隔音、隔热、减震等功能,深受用户的喜爱。以其物美价廉,表现出坚韧的生命力,具有广阔的市场前景。XX有限公司始建于XX年X月X日,经过两年多的发展壮大,公司拥有固定资产XX人民币。厂房面积XXM2,年产值超过XX元人民币,职工人数XX多人,工程技术和管理人员XX人。公司具有雄厚的技术力量,先进的生产设备及完善的环保测量装置。随着国内外消费者生活水平的不断提高,对居家环境的要求也日益提高,公司生产的XX品牌系列防滑垫产品,集优质、时尚、经济实用等诸多优势于一体,具有轻巧、舒适美观等特点,人性化的设计及其独特的防滑功能更是深得广大消费者的喜爱,是现代家庭美化客厅、卧室、儿童房、健身房、厨房、浴室的首选和必备用品。公司产品经过了SGS(香港)通用公证行的检测,达到美国ASTMD3421-75检测标准及欧洲En-71的检测标准,出口到欧洲、美国、日本、澳大利亚等数十个国家和地区。为进一步提高公司质量管理水平和质量保证能力,本公司依据GB/T19001idtISO9001:质量管理体系要求,建立并逐步完善公司质量管理体系,以实现我们的质量方针和目标。二、组织结构(组织结构图见本手册第5页)本公司的组织结构由:销售部、技术部、PMC部、制造部、品管部、人力资源部、财务部七大部门组成。其中人力资源部、财务部由总经理直接领导;销售部由副总直接领导,技术部、PMC部、制造部、品管部由生产副总直接领导,并负责向总经理汇报工作情况。各部门的职责分工及权限及沟通状况见本手册第18-22页。三、结束语中国大陆加入WTO后,38

4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。大陆地区的投资环境及招商政策在以前改革开放的基础上有了进更一步的改进,世界各地投资商都纷纷向中国大陆投来了青睐的眼光,企业竞争日趋激烈。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次38

5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司日趋扩大的生产规模,除了面对外部强大的销售竞争压力外还要面对企业内部诸多的管理问题,特别是质量问题!为了提升产品(包括服务)质量,减少损耗,降低成本,加强企业管理,增强企业竞争力,使企业朝持续改进,永续经营方向迈进,我们迫切需要建立一套先进而完整管理体系。综上所述,公司导入ISO9001质量管理体系是势在必行的出路。故号召全公司员工行动起来,团结一致,为本公司推行、经过并长期有效的维持ISO9001质量管理体系而努力奋斗!地址:电话:传真:E-MAIL:邮编:38

6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称Companyname文件编号DocumentNumber版本Edition文件名称Title质量手册QuqlityNotebook页次Page38

7资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。XXcoLtd包装三主管PackingDirector3包装二主管PackingDirector2包装一主管PackingDirector1PMC主管PMCDirctor采购主管BuyingDirctor仓库主管StorehousDirctor印刷主管PrintingDirector发泡主管FoamingDirector经编主管WavingDirector行政助理AssistantofAdministrati销售主管SalesDirector销售副总SalesVicePresident人事助理AssistantofHuman外销主管SalesDirectorInExport内销主管SaleDirectorInDomestic财务部经理Financialmanager生产副总(管理者代表)ProductionVicePresident总经理President品管部经理Qualitymanager制造部经理Productionmanager技术部经理Technicalmanager副总助理AssistantofvicePresidentPMC经理PMCmanager人力资源经理HumanResouremanager副总助理AssistantofvicePresident总经理办公室Genralmanager’sofficeXX有限公司组织结构图38

8资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次ISO各章节与部门矩阵图章节条文管理层销售部技术部制造部PMC品管部人力资源4.1总要求●○○○○○○4.2文件要求●○○○○○○5.1管理承诺●○○○○○○5.2以顾客为关注焦点●○○○○○○5.3质量方针●○○○○○○5.4策划●○○○○○○5.5职责、权限与沟通●○○○○○○5.6管理评审●○○○○○○6.1资源提供●○○○○○○6.2人力资源○○○○○○●6.3基础设施○○○●○○○6.4工作环境○○○●○○○7.1产品实现的策划○○●○○○○7.2与顾客有关的过程○●○○○○○7.4采购○○○○●○○7.5.1生产和服务提供的控制○○○●●○○7.5.2生产和服务的过程确认○○○●○○○7.5.3产品的标识与可追溯性○○○●○○○7.5.4顾客财产○●○○○○○7.5.5产品防护○○○●●○○7.6监督和测量装置的控制○○○○○●○8.1总则●○○○○○○8.2.1顾客满意度○●○○○○○8.2.2内部审核●○○○○○○8.2.3过程的监视和测量●○○○○○○8.2.4产品的监视和测量○○●○○●○8.3不合格品控制○○○○○●○8.4数据分析○○○○○●○8.5改进●○○○○●○注:『○』表示次要责任单位或协办单位『●』表示主要责任单位或主导单位38

9资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第二节质量手册管理规定本手册由总经理组织质量管理体系推行小组,依据GB/T19001-idtISO9001:的规定和本公司质量管理要求,对公司的质量体系过程进行了详细的阐述,是满足顾客要求的质量管理模式体系过程的基本文件,也是顾客或第三方认证机构对本公司质量管理体系进行审核的主要依据。同时,本手册是公司实施先进的质量管理,开展质量活动的准则。公司全体员工必须认真学习、贯彻执行。本手册更改时一律采用单页换版,经过向本手册持有者发放相应的更改页来实现。发放的同时,应收回已经作废的被替换页,持有者应及时装订好更改页,并在本手册的”文件修订记录表”中填写相应的更改情况。对本手册有效性的控制分为受控和非受控二种状态。受控文本适用于公司内部对质量体系运行起重要作用的各个岗位,均应做到及时发放,更换到位,实施跟踪控制,确保有关人员使用现行有效的版本。非受控文本适用于合同要求以及其它目的,向公司外部提供的《质量手册》更改时一般不予通知更换,对其有效性不作进一步控制。本手册发放时应加盖控制状态章(受控和非受控文本)和文本编号的控制状态标识,按照文件和记录控制程序登记建档。若需更改,按照文件和记录控制程序相关条文执行。当持有者岗位调动或机构调整时,应做好本手册的交接工作。持有者应妥善保管文本,不得私自向外出借,不得私自涂改和复印。(其它管理事项遵照《文件控制程序》运作)38

10资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第二章颁布令本《质量手册》由公司总经理组织有关部门依据GB/T19001:标准要求,结合本公司的实际情况编制而成,经认真审核,现予以颁布实施。《质量手册》内容包括:A)质量管理体系的范围,包括任何剪裁的细节与合理性;B)公司质量管理体系所形成的文件的程序或对其引用;C)质量管理休系过程之间的顺序和相互作用的表述。本《质量手册》从颁发之日起,要求公司各部门,全体员工严格贯彻执行。总经理:年月日38

11资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第三章管理者代表任命书任命书为保证全面贯彻ISO9001:质量管理体系,严格按照本《质量手册》完善本公司质量管理体系的管理,现任命XX先生为本公司的质量管理体系管理者代表,并规定其职责:1）负责组织、建立和维持ISO9001:质量管理体系;2）向最高管理者报告质量管理体系的运作情况及改进的建议;3）推广顾客要求为各级人员所知,提高全员质量意识;4）外部相关机构的沟通与联络。总经理:年月日38

12资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第四章质量管理体系第一节总要求一、目的:为使本公司之质量系统,能够有效运作,并确保各项流程得以合理控制和持续改进其有效性.二、范围:本公司质量管理体系的所有流程活动均属之。三、管理重点:1.遵照质量系统之要求建立文件系统,包括质量管理体系、管理责任、资源管理、产品实现、量测、分析和改进以确保及鉴别质量系统之有效运作。A.第一阶文件:质量手册。B.第二阶文件:程序文件。C.第三阶文件:作业指导书(包括图纸、规格、指导书、标准)。D.第四阶文件:表单、记录。2.对于质量管理体系之管理活动,需依据文件控制、内部审核、管理评审等流程,予以管理。3.对于质量管理体系之资源提供活动,需依据教育训练、人力资源策划、机器设备管理等流程予以管理。4.对于质量管理体系之产品实现活动,需依据合同审查、文件控制、制程及生产控制、检验与测试、记录控制、内外沟通控制、顾客沟通、采购、鉴别与追溯、客供品管理、检验与测试设备控制、仓库管理等流程予以管理。5.对于质量管理体系之量测活动,需依据服务管理、内部审核、检验与测试、不合格品控制、纠正与预防措施、绩效评估、供应商的控制等流程予以管理。6.编制《外包加工作业指导书》对公司外包过程进行识别与控制,确保必要的外包过程满足产品要求。公司的外包过程有印刷印版的加工、冲压刀模的加工等。7.组织在既不影响组织能力亦不免除其责任下,删减标准条文7.3的内容,因本公司是依据顾客所提供的样品或资料进行打样、生产,没有自行设计开发产品。四、相关资料:1.《管理评审控制程序》2.《人力资源管理程序》3.《设备管理程序》4.《采购管理程序》5.《顾客管理程序》6.《内部审核控制程序》7.《纠正与预防措施程序》8.《产品鉴别与追溯程序》9.《外包加工作业指导书》38

13资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号1版本文件名称质量手册页次质量管理体系模式图质量管理体系持续改进顾客满意顾客要求输出输入增值活動资讯流程质量管理体系各流程中相对应的程序如下:管理责任对应:(5.1-5.6)《质量手册》、《顾客管理程序》、《质量系统策划程序》、《管理评审控制程序》。资源管理对应:(6.1-6.4)《人力资源管理程序》、《设备管理程序》。产品实现对应:(7.1-7.6)《生产过程控制程序》、《数据分析管理程序》《仓储管理程序》、《采购管理程序》、《产品鉴别与追溯程序》、《监视与量测控制程序》。量测、分析与改进对应:(8.2-8.5)《内部审核控制程序》、《监视与量测控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施程序》。38

14资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第二节文件要求一、目的:质量系统有关文件之制订、修改、分发乃至作废,皆能符合标准化与绩效管理,以确保相关质量作业之有效运作。二、范围:与质量系统有关之所有文件、质量记录均属之。1.质量手册。2.程序文件。3.作业指导书、管理办法、操作标准书、检验标准/规范。4.表格、记录。5.外部文件(外来之标准、技术资料、法规、标准)。三、管理重点:1.所有与质量系统相关之文件、资料,须依据《文件控制程序》经由相关主管审查、核准后方可生效,以维持各项程序之适切性。2.对质量制度运作极为重要之场所,均需保存及持有最新的文件以供参考。由文档组文件控制程序》,并明定文件申请、审核、核准、分发、签收、回收废止各项作业,以利文件控制作业执行。3.对于质量系统之程序书及相关规范、修改变更时,文档组必须将过时文件回收作废以确保文件使用之一致性且为最新版本。4.对于外来资料、规范,依《文件控制程序》规定运作及执行。5.各项质量记录之保存应采用易于取阅之原则,并防止损坏或遗失,具体作业方式依据《质量记录控制程序》执行。6.质量记录生成,依《质量记录控制程序》作业,以保证记录的正确性,数据分析之可靠性及产品追溯之有效性。7.质量记录之保存期限,应视其性质、重要性,予以适切的规定,并留下记录。如顾客另有要求,应以顾客之要求为主。8.重要之质量记录如检验报告、测试报告、审核报告及校正报告,均须作适当之控制。9.对于不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品质量能力或责任的要求,本公司不予提供相关文件及记录。四、相关资料:1.《文件控制程序》2.《质量记录控制程序》38

15资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次ISO条文与程序对照图章节条文对应文件4.1总要求《质量手册》4.2文件要求《文件控制程序》、《质量记录控制程序》5.1管理承诺《管理评审控制程序》5.2以顾客为关注焦点《顾客管理程序》5.3质量方针《质量手册》5.4策划《质量系统策划控制程序》5.5职责、权限与沟通《质量手册》5.6管理评审《管理评审控制程序》6.1资源提供《人力资源管理程序》6.2人力资源《人力资源管理程序》6.3基础设施《设备管理程序》6.4工作环境《5S管理办法》7.1产品实现的策划《生产过程控制程序》7.2与顾客有关的过程《顾客管理程序》7.4采购《采购管理程序》7.5生产和服务的提供《产品鉴别与追溯程序》、《仓储管理程序》7.6监视和测量装置的控制《量规仪器控制作业指导书》8.1总则《质量手册》8.2监视和测量《内部审核控制程序》、《监视和测量控制程序》8.3不合格品控制《不合格品控制程序》8.4数据分析《数据分析管理程序》8.5改进《纠正与预防措施程序》38

16资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第五章管理职责第一节管理承诺一、目的:为了确保质量管理体系之发展和实施以及持续改进其有效性,而且建立一个有效的沟通机制特订定之.二、范围:中高阶管理层为承诺对顾客之要求,以及确保质量管理体系之有效运作所提供之政策、目标、管理审查及资格评估均属之。三、管理重点:1.公司应明文记载其对质量所抱持之政策,包含质量目标与对质量的承诺.2.为了建立一个有效沟通的机制,订定明确的公司组织结构,订明各部门权责划分及沟通关系.3.沟通之项目应包括但不但限于以下:1)符合顾客要求之重要性.2)符合法规及法令要求之重要性,沟通至组织各阶层.3)质量政策.4)组织内对责任、权限及关系.5)质量目标.6)确保资源可用性.7)实施管理审查.4.与顾客之沟通项目:1)顾客抱怨或顾客回馈.2)产品信息。3)询价、合约或订单处理(包括变更)。四、相关资料:1.《管理评审控制程序》2.《顾客管理程序》3.《内部审核控制程序》38

17资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第二节以顾客为关注焦点一、目的:为确保公司与顾客双方之义务、权力具有实效性、并确认公司能否依合约、订单所记载之要求条件履行以应顾客之要求。二、范围:公司与顾客所签订之合约及订单等往来资料、文件皆属之。三、管理重点:1.销售部人员与顾客签订订单或合约前,应先审查内容之各项资料、条件等,并要求以明文规定记载。2.若有涉及质量、制程能力、生产状况等问题时,可协调相关单位召开会议协商,要在订单确实可履行时,方可接单。3.合约、订单,其内容有所变更时,应立即与顾客协调处理,并由销售人员与相关部门依合约审查程序执行变更。4.有关合约、订单经审查后必须呈上级主管核准,其相关资料应予妥善保存。5.为了增进顾客之满意度,应依据顾客服务管理程序作业。四、相关资料:1.《顾客管理程序》38

18资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第三节质量方针质量方针:”安全优质、高效率低成本持续改进、超越客户期望”管理承诺:1．严格按照ISO9001标准运作,注重人力资源的培养,提升企业综合能力;2．公司对一切工作的评价以是否为顾客创造价值为标准;3．提供称心满意的产品,以满足顾客的要求,并超越顾客的期望。38

19资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第四节策划一、目的:为使本公司质量系统之各项质量活动得以有效运作,以适时有效地执行并确保质量,进而达成本公司之质量政策与目标以符合顾客要求。二、范围:本公司各阶段质量活动均属之。三、管理重点:1.相关职能部门应该依据顾客之要求及公司的质量方针,拟定质量目标,并经管理代表审核,总经理核准后,向各单位公布与沟通,具体作业依《质量系统策划程序》操作。2.对于质量系统之运作,依计划安排在适当时间依《内部审核控制程序》监督及查核各单位系统实施情况。3.本公司质量系统运作中如有异常时,审核单位得随时展开审核作业以扼止异常情况之扩大,导致影响整体质量系统之运作。4.质量系统内所含各类书面文件依相关之《文件控制程序》制订、审查、会签与核准后方可颁布执行。5.顾客合约有特别规定,品管部与相关单位须拟定质量计划或《QC工程图》;以确保达到顾客需求的质量所需之各种控制,包括制程检验与测试设备控制、机器设备及有关生产技术、环境及人力资源,均能予以评鉴并取得确认。6.高层管理者必须确保组织的相关功能和层级建立其质量目标,包括符合各项产品要求(参见7.1a),质量目标必须是可衡量的且与质量方针一致(附录:质量目标一览表)。四、相关资料:1.《质量系统策划程序》2.《文件控制程序》3.《内部质量审核程序》4.《质量目标一览表》5.《QC工程图》38

20资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第五节职责、权限与沟通一、目的:为有效维护质量体系之运行,就公司组织体系中,各单位之责任、权限及相互关系予以明确规定。二、范围:凡本公司内与质量相关之责任单位及部门人员皆属之.三、管理重点:(一)组织与权责:公司组织图,见本手册第5页。(二)管理者及部门权责:1.总经理:职责内容:A质量方针、目标确定、推动与督导;B公司全盘人事、行政、销售、生产、技术、质量及各部门指挥、督导;C重要原材料、生产工程设备、检测设备采购之核定;D直线指挥财务部的日常工作开展;E主持管理评审会议2.销售副总职责内容:A直线领导内销部、外销部、销售部开展日常工作;B内销部、外销部、销售部重大事项之决策、决定;3.管理代表(见”管理者代表任命书”)4.生产副总(含厂部与制造部)职责内容:A直线领导各生产车间、PMC、品管部和技术部开展日常工作;B负责供方在试生产项目上的评定;C负责计划部月、周、日生产计划批准并监督执行;D负责策划生产现场环境方案并跟进执行;E各部门及各生产车间的工作协调。5.PMC5.1采购课职责内容:A负责供方(原材料、运输服务)调查选择和决定;B负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作;C合格供方(原材料、运输服务)档案建立和保管;38

21资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次D原材料质量异常之联络、处理;E积极寻求新材料、新厂商以提高质量、降低成本;F适时、适量、适价、适质采购原材料;G协调其它相关部门办理采购事宜;5.2PMC课职责内容:A车间产能的核定;B生产计划的编制并跟进处理;C订单评审的跟踪。D原辅材料、半成品、成品的进出存数量的监控。E各类产品用料清单的建立。F物料需求计划的编制与跟进处理。G生产物料计划所需各类信息的获取与整理。5.3仓库课(包括成品仓、半成品仓、材料仓)职责内容:A负责办理产品(包括成品、半成品、材料)出入库手续;B负责在库产品身份标识并分区放置;C负责维持适宜储存环境;D负责保持账、物、卡证的一致;E负责定期组织在库物资的盘点;F负责编制仓库日报、周报、月报表;G负责产品出货装柜作业与物料外发加工作业的进出控制;H物料进出存帐的建立,各类单据的整理、归档、传递。I财务部、PMC课所需数据信息的提供。6.销售部(包括内销部、外销部)职责内容:A市场产品信息收集、汇总、分析、传递;B顾客资料建档;C新顾客开发;D跟进顾客投诉的处理和解决;E合同评审更改事宜;F合同执行情况跟进;G负责产品按质、按量、按时交货;H妥善处理顾客抱怨;38

22资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次7、各生产车间(经编、发泡、印刷、包装)职责内容:A负责依照作业指导书按质按量生产;B负责生产设备的维护、保养;C负责维持并努力改进生产环境;D负责生产现场产品身份标识并区分放置;E负责对不合格工序产品进行相应的处理;F负责生产现场产品的防护、包装;G生产用各类物进出存帐建立,日生产情况的汇报;H各类物料损耗的数据记录与统计。I财务、PMC所需各类数据信息的提供。8、工程部(电工组)职责内容:A负责生产设备、设施等的管理和控制;B负责生产设备、设施等的验收、建档、安装、维修、标识;C负责组织对设备故障、事故的分析和调查;9、品管部职责内容:A制定原材料、外协件、工序产品、成品检验规范(化工原材料除外);B制定关键、特殊工序操作标准;D配合销售部负责顾客投诉或顾客满意度度量信息的汇总、分析、处理;E对各部门工作进行内部质量稽查;F指导供方改进质量;G负责重大质量问题的分析、改进及纠正;H个类产品质量数据的统计、分析、传递,并组织采取措施。I财务、PMC所需各类数据信息的提供。10、技术部职责内容:A负责组织公司产品试样制作与技术资料的制订;B负责组织产品试样与技术资料的评审、验证和确认;C负责相关技术、工艺文件、标准的制定、审批、归档和保管、传递;D负责对相关不合格品的处理提出处理意见并审批;E负责企业设备更新、设备改进、自制设备、新建项目和设备购置的组织实施工作;F负责对设备操作员进行培训、考核,并实施监督;38

23资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次11、行政部职责内容:A对公司各职位进行分析,并编制形成职务描述;B负责公司人力资源的招聘、选择、试用、聘用、开发;C负责公司人力资源绩效考核并提出奖罚建议;D负责组织公司各项培训;E负责组织制定、修订公司组织机构、职责、权限;F协调、处理与各党、政、机关之关系;G企业安全、卫生之管理;H食宿等后勤工作;I公司保卫;J负责公司各种施工项目的计划、施工督导、完工验收;K负责工伤员工治疗、赔偿等工作;L负责落实公司制度和员工奖惩;M运输服务质量异常之联络、处理。12、财务部职责内容:A对外定期提供公司财务报告;B负责往来及预付款的管理;C负责资金管理及审核;D提供月结、年度财务情况的分析;E参与公司经营管理决策;F负责产品报关与产品送检。(三)质量会议:1.由品管部每月至少召开一次质量会议,检讨质量异常及纠正成效,追踪并维持质量系统于既定的程序及规范下运作。必要时能够和管理审查会议一起召开。2.质量会议由各部门主管参加,以加强各单位间横向沟通。3.会议记录呈报生产副总或总经理。(四)生管会议1.由品管部每周至少召开一次生管会议,对前一阶段的生产状况进行总结并对下一阶段生产任务进行安排。2.生产会议由各相关部门主管参加,以加强各单位间横向沟通。3.会议记录呈报生产副总或总经理。38

24资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次(五)管理代表:1.由董事长或总经理指定专人担任管理代表。本公司之管理代表之任命书参考本手册第9页。2.定期于管理审查会议中报告内部审核之结果,并与管理阶层检讨本公司之质量方针与质量系统是否有效执行;质量目标是否达成,以及负责对内外之各项联系。3.负责审核质量目标。4.全权负责本公司质量系统之监督管理作业,并确保各项运作均依照ISO9001:国际质量管理体系运作。(六)沟通:1.公司能够透过内部之教育训练、集会、公布栏、内部刊物、影音或其它电子媒体(E-mail)或者由主管于工作场所向员工进行沟通2.沟通之内容包括但不但限于下列:1)质量方针、质量目标2)质量策划或其它要求3)顾客或相关之法令与要求(七)资源:为确保质量制度之运行及确保生产质量﹐所有从事管理﹑执行﹑验证等工作的人员﹐均需接受适当的训练而且验证其拥有执行之能力﹐才可从事该项业务。对于所有使用之机器设备、生产工具也必须训练操作员正确之操作方法及评估其生产能力,以确保生产质量。四、相关资料:1.《人力资源管理程序》2.《设备管理程序》38

25资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第六节管理评审一、目的:为了确保组织之质量管理体系满足持续适用性、适切性和有效性.二、范围:本公司定期或不定期之管理阶层审查均属之.三、管理重点:1.管理评审会议每年至少应该召开一次,如果有重大质量事件,也能够召开临时会议.2.管理评审会议审查的内容应包括,但不但限于以下事项:a.审核结果.b.顾客回馈。c.过程绩效与产品符合性。d.纠正与预防措施的状况.e.以往管理评审的跟踪措施.f.可能影响质量管理体系的策划变更。g.改进的建议.3.管理评审之输出:管理评审之输出必须包括任何有关于下列事项之任何决策和行动。a.质量管理体系及其过程有效性之改进.b.顾客要求关于产品的改进。c.资源需求。四、相关资料:1.《管理评审控制程序》38

26资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第五章资源管理一、目的:为确保公司质量系统之有效运作,以及满足顾客要求之生产能力。二、范围:包括人力资源、基础设施及工作环境均属之。三、管理重点:1.凡从事管理、验证、检测及特别作业流程之人员,需安排验证、训练。2.凡公司新进人员及一般在职者一切训练事宜,应依《人力资源管理程序》予以策划办理。3.训练内容,包括专业知识、作业流程、作业标准、公司安全及公司章程。4.各项教育训练结束后,其资料、记录应予适当之保存。5.凡会影响质量之人员,均需依《人力资源管理程序》作业.6.对于公司之基础设施及工作环境之鉴别与管理,依《设备管理程序》作业.7.组织应鉴别和管理为达到符合产品要求所需的工作环境,一般情况下,以6S作业活动作为维护工作环境的基准,若顾客有特别的要求则依顾客要求而设定。8.为确保生产之质量达到顾客要求,公司应依据《人力资源管理程序》,拟定各项人员之配置及需求,同时应该对其能力进行评估,评估所采取措施的有效性.四、相关资料:1.《人力资源管理程序》2.《设备管理程序》38

27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第五章产品实现第一节产品实现的策划一、目的:为了确保公司质量系统能够有效运作,并适时的予以执行,确保品质以符合顾客之需求,增进顾客之满意度。二、范围:本公司各阶段之流程活动均属之。三、管理重点:1.销售部与顾客签订合约,依《顾客管理程序》的相关规定进行。2.当与顾客的合约有所更改时,依《顾客管理程序》相规定通知各相关部门.3.公司应依据顾客之要求拟定产品质量策划,并做为生产时之控制和绩效评估之重点.4.对于各项流程所使用之各类文件,依《文件控制程序》作业.5.对于产品所需的检验与测试活动,则依据相关检验作业指导书作业及相关规范作业,以确保与策划之输出一致.6.对于流程中各项活动,依据《质量记录控制程序》予以记录.7.为了确保流程之有效运作,对于人员资格、能力、生产设备、工作环境、安全等,应依据《人力资源管理程序》、《设备管理程序》作业.8.品管部或生产单位,可依据本身需要利用集会、甘特图、质量计划、流程图或控制计划来呈现产品质量策划.9.生产审查过程中,如果发现与策划不一致时应立即依据《不合格品控制程序》与《纠正与预防措施程序》进行标示、隔离及纠正作业.10.为了确保生产流和顺畅,公司的生产控制应依据《生产过程控制程序》作业。11.为了确保作业的质量,对于量测、设备之控制应依据《监视与量测控制程序》作业.四、相关资料:1.《顾客管理程序》2.《文件控制程序》3.《质量记录控制程序》4.《生产过程控制程序》5.《纠正与预防措施程序》7.《人力资源管理程序》8.《设备管理程序》9.《不合格品控制程序》10.《监视与量测控制程序》38

28资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第二节与顾客有关的过程一、目的:为确保产品质量能满足顾客的要求.二、范围:凡对顾客承诺提供产品或服务之相关作业流程均属之。三、管理重点:1.对于承诺提供顾客产品或服务时,依据《顾客管理程序》作业.2.对于与产品有关之法令与法规或要求则《文件控制程序》作业.3.对于顾客的抱怨则依据《纠正与预防措施程序》作业.4.对于顾客的满意度与意见则依据《顾客管理程序》作业.5.针对顾客指定之要求,包括交货和交货后活动的相关要求,依据《顾客管理程序》作业.6.针对审查产品相关要求,则依《顾客管理程序》作业.四、相关资料:1.《顾客管理程序》2.《纠正与预防措施程序》3.《文件控制程序》38

29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第三节设计与开发一、目的:为确保能达成顾客与自行开发之产品所提供之设计输入与输出、审查、验证与变更能予以有效之控制。二、范围:公司有自行设计开发产品时适用三、管理重点:(本公司暂不适用)1.明订各项开发计划及职责,依设计软件,硬件及机构不同之分工及与相关单位协调联系,分阶段且循序渐进的达成设计目标及符合顾客需求。2.对于产品设计之构思依照设计开发控制程序作业。3.对于产品设计输出以书面方式记录,并验证设计规格输入以确保功能及安全特性上达成既定规格条件在允收标准之范围。4.在设计阶段利用书面审查方式,并依工程量产控制程序作业以确保设计技术能有效移转至生产单位制造符合顾客需求之产品。5.对于设计变更,则依工程变更控制程序作业。6.在设计开发阶段应依据设计审查程序进行设计和开发的系统性审查。7.为了确保质量对于设计开发所需求之零件材料应依据材料承认管理程序作业。四、参考资料:(本公司暂不适用)本公司仅依据顾客设计开发的样品或图面打样给顾客确认的方式进行接单生产的,本公司现时没有自行设计开发产品。38

30资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第四节采购一、目的:为使生产顺畅,业务订单交期易于掌握,并使采购对象之质量、交期等符合顾客及公司之基本要求。二、范围:凡公司对外购买原物料、成品、半成品等作业流程皆属之。三、管理重点:1.采购单位须依据《采购管理程序》相关规定,来选择适合的供应商。2.凡是列为合格之协力厂,其厂商资料应予建档,作为评鉴、考核的依据.3.供应商所交货物之质量及交货状况应予记录,并作考核管理。4.采购之有关文件,相关单位须于发单前依规定审核其所列资料之适切性。5.所有采购之物品,应依质量系统相关规定接收、检验,以确保所接收之原物料、模具、设备有适当的管理,以确保质量。6.如果顾客有要求时应配合至供应商处进行验证,惟此验证并不代表公司能够免除本身对于质量应负之责任。7.公司或顾客必要时能够到供应商处进行验证,并作为质量判定之依据。四、相关资料:1.《采购管理程序》38

31资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第五节生产和服务的提供一、目的:建立适当的控制制度,确保直接影响产品质量之生产流程,能在监控下进式行,以提升生产质量。二、范围:从原物料→确认→半成品→确认→成品→确认→入仓→出货,这一生产过程中的所有流程均属之。三、管理重点:1.所有原物料、成品、进料时需依《进料检验作业指导书》予以检验以确保质量。2.顾客所供应之物料,若有短缺、损坏,或其它不适用等情况,应予以记录并立即通知顾客。3.生产时须依《生产过程控制程序》执行,以确保质量。4.若生产过程中有异常出现时,依《不合格品控制程序》/《纠正与预防措施控制程序》作业。5.为确保生产设施之有效使用与保养,须依《设备管理程序》,确实运作以提升生产效率,并进而确保质量。6.制程中之原料、半成品、成品之堆放及标示应有明显适当的识别方式。7.对于有合约更改时须依《顾客管理程序》进行作业,以确实维护质量。8.为确保如期交货,生产管理人员须依《生产过程控制程序》作业,以确实掌握生产进度。9.本司的发泡工序是特殊工序,此工序经过:A:明确工序的准则和要求;B:人员必须经培训合格;C:设备必须经技术部认可;D:明确此工序的工作方法程序和工艺;E:对以上进行确认和记录;F:当以上内容变动时进行再确认和记录。其它参见《生产过程控制程序》来进行控制。10.搬运之作业人员应选择适当之搬运工具,以利执行搬运工作。11.在搬运过程中,应注意避免对原物料、半成品、成品造成损伤或变质。12.依原物料、半成品、成品之特性,安排适当之标示、定位方法,以防止原物料、半成品之损伤、误用,或者成品的发货错误。13.应建立相关之《仓储管理程序》,并依”先进先出”之原则避免因长期储存而造成原物料之过期变质、造成浪费。14.产品之包装,依顾客要求或公司规定之原则执行之。15.成品出库与交货,皆应适切地控制及维护,以符合顾客要求并确保质量及维护公司之信誉。16.生产各阶段之产品鉴别依《产品鉴别与追溯程序》控制及实施。17.对于生产与检验、验证之人员资格依据《人力资源管理程序》作业。四、相关资料:1.《生产过程控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《纠正与预防措施程序》4.《仓储管理程序》38

32资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。5.《产品鉴别与追溯程序》6.《人力资源控制程序》公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次38

33资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第六节监视和量测装置的控制一、目的:为维护所有用以证明质量的检验、量测与试验设备,以保证公司所生产之产品质量及测试之可靠度。二、范围:公司内外或顾客所提供的具有影响质量的检验、量测与试验设备均适用之。三、管理重点:1.凡公司用于各种量测与试验之设备,均应纳入管理、校正与维护,编制《量规仪器控制作业指导书》对各种测量和试验设备进行控制。2.按规定期间校正、保养与调整并以书面记载,作为允收之依据,确保其精密度与准确度。3.对所有影响质量之检验、量测与试验设备,应追溯至国家级认可标准,且须用书面记录,以作为依据。4.对于已校正仪器之校验记录需有效保存,并依校正周期确实落实执行。5.对于校正之仪器做有效管理,并于校正过之仪器设备上贴上识别卷标,注明校正日期、校正人及下次校正日期。6.当发现检验、量测与试验设备失效时,则需对所检测结果之有效性,加以评估,并以书面记载之,必要时应对涉及之产品予以特别追踪处理。确保检验、量测与试验设备不因搬运移动、保存与储藏等原因而产生误差,应考虑设法使之不致于影响其精准度与适用性,必要时,于使用前再予以校验一次。所有检验、量测与试验设备非经许可,不得做不当之调整,以免原校正设定值改变而影响精度.四、相关资料:1.《量规仪器控制作业指导书》公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次38

34资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第五章测量、分析和改进第一节监视和测量一、目的:为确保公司产品之质量,应依照其质量策划作业之标准进行监视和量测,以符合质量管理体系之要求及管理体系持续改进之有效性。二、范围:凡公司有关进料、制程、成品、半成品、顾客满意度处理等作业均适用之。三、管理重点:1.公司编制《监视和测量控制程序》对采购产品的品质、过程产品品质、成品品质进行监视和测量;2.经过定期的策划,编制《QC工程图》对产品实现过程进行控制;3.各阶段之质量记录,均须符合检验作业指导书之允收水准。4.对于顾客满意度之评估,依据《顾客管理程序》作业.5.为确保质量系统之有效运作,应依据《内部审核控制程序》执行内部审核与评估,以验证质量系统之适切性.6.对于制程能力、产品量测、目标达成度等依据《管理评审控制程序》作业.7.为符合策划之质量,在制程中各项作业应依据《生产过程控制程序》作业.8.各流程中如果发现不合格品或不符合流程规定之作业时,应立即依《不合格品控制程序》及《纠正与预防措施程序》作业.9.有关审核计划,组织必须考量受稽活动的状况和重要性,并要将被审核的区域和以前审核结果列入考虑之中,其准则范围及审核员的选择与客观性、公平性及独立性则依《内部审核控制程序》作业.四、相关资料:1.《顾客管理程序》2.《内部审核控制程序》3.《管理评审控制程序》4.《不合格品控制程序》5.《纠正与预防措施程序》6.《监视和测量控制程序》7.《QC工程图》38

35资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第二节不合格品的控制一、目的:确保不合规格产品及材料均能妥善控制,并依相关作业程序予以识别、评估、处理及必要时予以隔离,以防止不合格品之误用。二、范围:原物料、半成品、成品均属之。三、管理重点:1.从物料接收、制程控制到最终检验阶段,若有不良品时均依《不合格品控制程序》执行。2.不合格品于各阶段发生时,必须作鉴别、标示、隔离、处理,以防止与合格品混料误用。3.不合格品经返工处理后,必须重新予以检验,合格后方可放入下一流程。4.不合格品如果征得顾客让步认可后,在放入下一流程时必须先由顾客签字确认,并作标示。5.对于不合格品之处理,应依据质量记录控制程序作业,以留下记录。6.如果不合格品是在交货后或开始使用后才被发现,品管部应立即对于该批产品之材料、在产品或库存品进行验证,以分析潜在的风险,必要时应立即采取纠正措施并通知顾客采取相应对策。7.对于不合格品可能会造成潜在风险时应该采取预防措施。8.任何特采均不可违反合约之规定,除非经顾客同意。四、相关资料:1.《不合格品控制程序》2.《质量记录控制程序》3.《纠正与预防措施程序》38

36资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第三节数据分析一、目的:利用统计技术之各种手法,以验证制程能力及产品特性,以确保预定的质量策划水准。二、范围:质量系统中之各流程,包括顾客满意度、产品符合性、流程和产品特性趋势、供应商皆属之.三、管理重点:1.本公司资料分析应用品管七大方法为主,以适时掌握各种状况并予以改进。2.应用统计手法之结果,探讨差异并做分析、对策,再予以追踪改进。3.如统计技术之指针及分布状态监测有不符合质量策划或有异常时得采取必要之纠正及预防措施改进。4.各项管理所需之统计技术依各单位需求自行拟定。5.对于各项分析评估之结果,应有相应之对策,以做为持续改进管理体系的依据.6.对于顾客满意度之调查应依据《顾客管理程序》作业。四、相关资料:1.《数据分析管理程序》2.《纠正与预防措施程序》38

37资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司名称文件编号版本文件名称质量手册页次第四节改进一、目的:为确保质量异常之原因能采取有效对策及行动,并加以预防再发生。二、范围:质量系统中各阶段流程所发生之质量异常均属之。三、管理重点:1.质量异常状况依《纠正与预防措施程序》进行处理,并加以解决。2.改进对策之实施,应依照发生之频率来作分析,以期得到长期之预防措施。3.纠正与预防措施之执行程序,应追踪至改进完成为止,并以改进后之效果是否有效加以确认。4.若为相应预防措施而变更作业程序,所属单位应予配合执行,而且依《文件控制程序》执行修改相关之文件。5.顾客对产品质量产生报怨时,应迅速提出纠正与预防措施,并反映给顾客。若预防措施确实有效时应予以标准化,以避免再发,进而确保质量。6.透过数据评估所分析之异常,应立即进行原因分析,决定其真正产生原因后立即采取纠正措施,并应确保不再重复发生.7.为了防止潜在风险发生,各相关单位应依据数据评估资料及各项检验或调查资料进行衡量,预先采取相应措施,以消除潜在风险的原因.8.对于内部审核及管理审查之信息,亦应作为相关单位做纠正与预防措施的依据.9.对于各项有效之纠正与预防措施应于管理审查会议时提报。四、相关资料:1.《纠正与预防措施程序》2.《顾客管理程序》3.《内部审核控制程序》38