“一企一档、一岗位一清单”隐患排查运行手册

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机械公司“一企一档、一岗位一清单”隐患排查运行手册机械公司二〇二二年十二月

1机械公司“一企一档、一岗位一清单”隐患排查运行手册目录一、前期准备工作1.安全生产事故隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制检查总体计划12.安全生产事故隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制检查专项工作计划表43.关于成立安全生产事故隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制工作组的通知5三、企业隐患排查治理现状调研情况4.企业基本信息75.组织机构图86.岗位基本情况97.企业设备设施台账108.企业特种设备台账109.企业电气设备台账1110.企业消防设备台账1111.企业特设（设备）作业人员台账1212.企业职业健康管理现状1213.危险化学品及重大危险源情况1314.企业安全事故情况1415.安全生产费用台账1516.企业资质证照复印件1617.安全生产管理制度建设情况1618.企业隐患排查治理工作开展情况20III

2机械公司“一企一档、一岗位一清单”隐患排查运行手册四、隐患排查培训1.区帮扶工作启动会培训照片242.培训通知（第一次）253.培训签到表（第一次）264.培训照片（第一次）275.培训通知（第二次）286.培训签到表（第二次）297.培训照片（第二次）30五、帮扶成果8.危险源辨识清单319.隐患排查标准编制情况说明3610.公司隐患检查标准4211.企业岗位隐患排查清单统计表5212.企业岗位隐患排查清单5313.安全生产隐患排查责任制5714.安全生产隐患排查管理制度6215.事故隐患排查治理台账6616.事故隐患整改前后图片67六、其他17.安全生产隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制检查项目社会服务机构回访记录表6818.安全生产隐患排查治理企业平台6819.“一企一档、一岗位一清单”教育培训试卷69III

35安全生产事故隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制检查专项工作计划表序号工作任务时间进度所需资源支持可能出现的风险及应对措施执行人支持人1开展全面调研2022.11.25各部门负责人梳理、编制汇总、核实各部门配合、协助已有台账可能与实际不符，梳理情况涵盖不全等各部门相互配合、协调梳理部门负责人2建立隐患排查责任制度2022.11.29总经理审核制度执行不到位；加强监督检查总经理3建立隐患排查管理制度2022.12.04总经理审核制度执行不到位；加强监督检查总经理4开展危险源辨识，建立危险源辨识清单2022.12.12各部门配合危险源辨识不全面、分级不准确；要求各部门领导参与辨识，安全员进行检查、核对分级情况各部门负责人5建立个性化隐患排查自查标准2022.12.20各部门配合对现场设备设施未制定出自查标准；要求各单位根据设备设施情况，逐类建立标准各部门负责人6建立岗位隐患排查清单2022.12.25各部门配合岗位排查不全面，岗位排查清单与企业自查标准不对应；调研人力资源部及各单位确定各岗位清单各部门负责人7企业安全生产相关管理人员培训教育工作2022.12.27各部门配合不能进行全员培训；培训效果不佳等结合实际各部门分批次组织，采取各种形式加强培训效果各部门负责人8隐患排查治理信息系统使用2022.12.30各部门配合不能按时填报；制定工作日志，按时填报各部门负责人企业负责人：服务机构项目负责人：

45日期：年月日日期：年月日

5机械公司文件关于成立安全生产事故隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制工作组的通知各部门：为实现“一企一档、一岗位一清单”工作的统一领导，按照区安全生产监督管理局要求的时间地点，保质保量地完成帮扶工作，经研究，成立“一企一档、一岗位一清单”编制工作组，各小组成员按照工作计划中职责积极配合工作开展。附件：安全生产事故隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制工作组名单。机械公司二〇二二年十二月二十五日6

6附件：安全生产事故隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制工作组名单项目组姓名联系电话部门职务/职称工作内容组长总经理总经理/高级工程师总体部署　副组长专业技术人员帮扶企业完成一企一档、一岗位一清单政府相关部门延庆经济开发区安全员协调企业与帮扶机构　组员副总经理副总经理协助完成编制工作组员综合办协助完成编制工作组员技术部技术协助完成编制工作组员生产部工人协助完成编制工作组员生产部工人协助完成编制工作企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日

7企业基本信息企业名称机械公司所属区县　行业类别服务业人员总数8有无危险化学品无有无职业危害无　有无特种设备无　有无有限空间作业无有无消防中控室无　有无配电室无标准化达标等级三级　有无燃气或液化石油气场所无企业简介企业负责人：日期：年月日

8组织机构图总经理副总经理办公室生产部

9岗位基本情况序号部门岗位名称从业人员总数备注1公司总经理12公司副总经理13办公室主任14生产部安装维修5企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日

10企业设备设施台账序号设备（设施）名称规格参数安装位置投产日期使用岗位（人员）责任人危险性操作规程备注1台钻车间2016.5工人技术台钻操作规程2电砂轮车间2016.5工人技术3电钻车间2016.5工人技术2螺丝刀车间2016.5工人技术企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日企业特种设备台账序号设备名称规格型号制造单位出厂编号产品合格证号使用许可证号设备注册证号投产日期定检日期检验结果维保日期责任人备注1无2企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日

11企业电气设备台账序号设备（设施）名称规格参数安装位置投产日期使用岗位（人员）责任人危险性操作规程备注1不涉及2企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日企业消防设备台账序号名称规格型号数量购置日期配置地点维护情况责任人备注1灭火器MFZ/ABC5-A42016.4延庆已检XXX企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日

12企业特设（设备）作业人员台账序号姓名身份证号作业种类证书编号作业项目取证时间复审记录备注1不涉及2企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日企业职业健康管理现状序号作业场所产生职业病危害因素的原因职业病危害因素检测结论接触职业危害因素人员健康监护档案备注不涉及企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日

13危险化学品及重大危险源情况一、危险化学品情况名称危险性分类危规号包装类别登记号使用单位生产厂商储存地点储存量备注不涉及二、重大危险源情况依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）、《关于开展重大危险源监管工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号），我公司不存在重大危险源。企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日

14企业安全事故情况2022年12月25日，帮扶技术人员XXX在企业安全管理员XXX陪同下，查阅企业安全生产事故台账、档案，对企业安全事故情况汇总如下：调研内容事故简述事故原因事故处理事故教育防范措施火灾事故无爆炸事故无伤亡事故无职业中毒无交通事故无生产事故无设备事故无特种设备事故无其他事故无企业应急准备情况：公司级演练：1次日期演练内容检验的应急预案部门级演练：0次机械公司（单位盖章）2022年12月25日

15安全生产费用台账公司安全生产费用台账（2022）序号投入项目投入明细投入金额（元）投入时间实施责任人备注1劳动保护防尘面具2手套、鞋3工作服4劳保用品5工业扇6手套、口罩7安全设备监控设备8安全设施维护消防器材合计

16企业资质证照复印件营业执照复印件、各行业资质复印件等安全生产管理制度建设情况2022年12月2日，帮扶技术人员***老师在企业管理人员***陪同下，按照《**安全生产标准化基本标准》和《生产经营单位安全生产主体责任规范》对企业安全管理制度进行了对标核对：序号制度名称是否制订是否与事实相符要求1安全生产责任制度2安全教育培训管理制度3安全生产检查制度4事故隐患排查治理制度5安全生产例会制度6具有较大危险因素生产经营场所、设备设施安全管理制度7危险作业管理制度8特种作业人员管理制度9个体防护装备配备和管理制度10安全生产奖励和惩罚制度11安全生产事故报告和调查处理制度12消防安全管理制度32

1713危险化学品安全管理制度14特种设备安全管理制度15安全生产费用提取和使用管理制度16职业病危害防治制度17安全生产承诺制度18安全生产档案管理制度19安全生产监督举报制度20领导干部和管理人员作业现场带班制度21新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度22易燃易爆危险物品安全管理制度23应急预案管理和演练制度24重大危险源管理制度25配电室的值班制度、交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷工作制度、运行维护工作制度、培训管理制度、场地管理制度。26岗位安全生产责任制27其他28293031对照企业现场设备、岗位作业活动，按照《企业岗位安全操作规程编写指南》，对企业现有安全操作规程进行检查，情况如下：32

18序号现场设备、岗位作业活动名称是否制订规程要素与事实相符情况1234567891011安全生产事故应急预案序号应急预案名称是否制订是否与事实相符GB296391安全生产事故应急预案（综合）2火灾和疏散专项应急预案3自然灾害专项应急预案4触电事故专项应急预案5食物中毒专项应急预案6职业危害事故专项应急预案7特种设备事故专项应急预案8大型活动专项应急预案9交通事故专项应急预案10触电事故现场处置方案32

1911火灾事故现场处置方案12机械伤害事故现场处置方案13人员踩踏事故现场处置方案14食物中毒现场处置方案15车辆伤害事故现场处置方案16起重伤害事故现场处置方案17高触坠落事故现场处置方案综述现状：通过对照规范检查，企业安全管理制度、安全操作规程、安全生产事故应急预案基本与事实相符相关文件要求，管理制度职责分工明确，制度执行情况较好；操作规程与企业设备、岗位作业活动相符，岗位配备相应的操作规程；应急预案与企业危险源相对应，格式与事实相符GB29639要求，向安全主管部门备案。不足之处：1、虽然已经有了制度文件，但是制度不够全面，内容过于简单，职责分工不清晰。2、制度规定的工作要求，如一些规定的检查或会议项目不能100%按期执行，一些工作的记录不全或疏于记录。3、操作规程不够全面，且还没有按照《企业岗位安全操作规程编写指南》更新。4、应急预案与法规要求和企业危险源不相符，未按照应急预案编制要求程序组织制订预案，未向安全主管部门办理备案手续。企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日32

2032

21企业隐患排查治理工作开展情况序号项目标准要求企业现状1隐患排查责任企业成立事故隐患排查治理的专业技术队伍与事实相符逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。与事实相符企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：1）建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准；3）保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等；4）定期组织并参加事故隐患排查；5）组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。与事实相符分管安全生产的负责人与企业安全生产管理机构和安全生产管理人员（专兼职安全员、班组长）安全职责：其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：1）组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；2）组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；与事实相符32

223）制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；4）组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；5）组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；6）向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。作业人员安全职责：认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报。与事实相符2排查治理建立事故隐患排查治理制度与事实相符“事故隐患排查治理管理制度”的必须包含以下主要内容：1）明确本企业事故隐患排查治理的范围，并具体确定本企业各部位、各相关方现场的隐患排查治理职责。2）风险识别和事故隐患排查重点部位的确定，应规定企业风险识别的职责、流程、要求和方法，并确定事故隐患排查重点部位。3）事故隐患排查，应规定企业事故隐患排查的各种方式、排查频次、事故隐患分类和分级、事故隐患上报等各项工作的职责、流程和要求；内容应包括事故隐患分类分级、事故隐患判定等技术标准，或单独形成事故隐患排查工作指导书；具体内容参照本导则第五章的要求。4）事故隐患治理；应规定事故隐患分析、事故隐患治理方案措施、事故隐患治理验收和效果评价等各项工作的职责、流程和要求，内容应包括治理方法、验收方法、验收标准等技术标准，或单独形成事故隐患治理工作指导书。与事实相符32

23企业组织开展事故隐患排查治理工作与事实相符采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，实行隐患排查、记录、监控、治理、销账、报告的闭环管理。与事实相符排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等服务范围。与事实相符企业应依据有关法规、标准，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的范围和要求，并组织开展相应的培训。与事实相符企业应根据安全生产的需要和特点，按照相关规定，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查。与事实相符明确的事故隐患排查重点部位清单与事实相符对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。与事实相符企业应将相关方排查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。与事实相符3隐患治理建立事故隐患排查治理台账，与事实相符五落实的要求。与事实相符隐患排查治理“五定”原则：定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。与事实相符企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。与事实相符企业对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期组织整改。与事实相符对于重大事故隐患，企业主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。与事实相符治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求与事实相符32

24、应急预案。企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。与事实相符重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业、停止建设施工或者停止使用相关装置、设备、设施。与事实相符4隐患治理验收与评估隐患治理完成后，企业应按规定对治理情况进行验收和销账。与事实相符重大事故隐患治理工作结束后，有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员验收。与事实相符编制事故隐患治理验收报告，内容齐全。与事实相符未经验收合格的，不得恢复生产经营活动或投入使用。与事实相符5隐患信息报送企业应对事故隐患排查治理情况如实记录，并定期进行统计分析，形成事故隐患分析和现状评估报告，及时向从业人员进行通报与事实相符按照当地安全监管部门和有关部门的要求定期报送隐患排查治理情况。与事实相符企业负责人：服务机构项目负责人：日期：年月日日期：年月日32

25区帮扶工作启动会培训照片培训日期：2022年月日企业人员参加培训签到截图32

26培训通知（第一次）各部门：为了进一步提高公司隐患排查治理工作水平，公司安全生产隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制检查项目工作组决定：聘请北京安科研培技术有限公司对我公司员工进行系统培训。现将培训有关事宜通知如下：一、培训主要内容1、解读《安全生产隐患排查治理办法》；2、宣传贯彻《关于开展安全生产隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制试点工作的通知》等有关文件精神；3、详细介绍隐患排查治理通用标准；4、介绍企业安全生产隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制典型案例。5、解读企业安全生产隐患排查清单编制指南；6、讲解企业隐患自查标准、岗位隐患排查清单格式；7、危险源评价方法之LEC。二、培训时间2022年12月25日9:30至11：30三、培训人员：企公司主要负责人，安全管理人员，部门负责人，电工四、培训地点：会议室五、培训要求1、请妥善安排好工作，不得请假。2、请参训人员带好笔记本，做好记录。学习结束后统一考试。机械公司2022年12月18日32

27培训签到表（第一次）32

28培训照片（第一次）32

29培训通知（第二次）各部门：为推广安全生产隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制成果，项目工作组决定：聘请北京安科研培技术有限公司对我公司员工进行系统培训。现将培训有关事宜通知如下：一、培训主要内容1、解读安全生产隐患排查自查标准及岗位隐患排查清单内容；2、指导从业人员填写岗位隐患排查清单；3、隐患排查治理信息系统使用操作培训。二、培训时间2022年12月27日下午14：30至16：30三、培训人员：企公司主要负责人，安全管理人员，部门负责人，班组长四、培训地点：会议室五、培训要求1、请妥善安排好工作，不得请假。2、参训人员预先打印一份安全生产隐患排查自查标准及岗位隐患排查清单。3、请参训人员带好打印文稿、笔记本、签字笔、铅笔，做好记录。机械公司2022年12月26日32

30培训签到表（第二次）培训时间培训地点培训老师培训学时培训内容1、解读安全生产隐患排查自查标准及岗位隐患排查清单内容；2、指导从业人员填写岗位隐患排查清单；3、隐患排查治理信息系统使用操作培训。参加人员企业主要负责人，安全管理人员，部门负责人，班组长姓名职务姓名职务32

31培训照片（第二次）32

3237危险源辨识清单LEC法验收不通过重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单序号危害因素后果、影响风险等级部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术、财务、人力资源需求、限制评价负责人完成时间1畅通，无封闭、上锁人身伤害公司客房安全出口取消安全出口处台阶23、高处切割火花飞溅伤人、成品受损等公司高处作业现场配备消防器材，专人监护。35、高处抛物人员伤害、设备损坏公司高处作业不得向下抛掷杂物4非电工人员拆除了临时用电设施触电、人员伤害公司临时用电作业安排专业电工拆除5各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠。人身伤害公司食堂自制食梯各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠。6急停开关、缓冲器和终端止挡器等保护装置有效。人身伤害公司食堂自制食梯急停开关、缓冲器和终端止挡器等保护装置有效。7滑轮与护罩完好，转动灵活。人身伤害公司食堂自制食梯滑轮与护罩完好，转动灵活。8防止钢丝绳脱槽的滑轮护罩安装牢固，无损坏或明显变形。人身伤害公司食堂自制食梯防止钢丝绳脱槽的滑轮护罩安装牢固，无损坏或明显变形。

33379制动器工作可靠。人身伤害公司食堂自制食梯制动器工作可靠。10断丝数量超过10%、表面腐蚀或磨损超过40%、直径减少超过7%、有明显内部腐蚀、整股断裂等情况应该报废。人身伤害公司食堂自制食梯断丝数量超过10%、表面腐蚀或磨损超过40%、直径减少超过7%、有明显内部腐蚀、整股断裂等情况应该报废。

3437主要风险、控制改进措施清单序号危害因素后果、影响风险度部门、装置、工艺、设施改进措施操作、技术、财务、人力资源需求、限制评价负责人完成时间1断路器操作失灵断路器爆炸，财产损失停机4工程维修/电工定期检查维护2食堂电线未穿管人员伤害财产损失6工程维修/电工穿管保护3设备缺少防护性能触电、火灾4工程维修/电工与事实相符规程要求4装设临时电源触电、火灾4工程维修/电工严格办理用电手续5违章用电触电4工程维修/电工检查配电与事实相符技术规程6监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大4用火作业安排责任心强有经验的人员进行监护7作业证手续不全引发事故4用火作业严格按照公司有关管理规定办理作业票证8不正确接电焊机或不按规定接地线触电、人员伤害、财产损失4用火作业严格按照公司有关管理规定办理作业票证9焊光强烈人员伤害4用火作业电焊工佩戴焊工面罩10气割时劳保护品穿戴不齐全烫伤4用火作业佩戴防护手套、防护眼镜，穿长袖工作服、工作鞋11焊花飞溅烫伤4用火作业用石棉布或防火毯围挡、兜接

353712氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米爆炸、火灾、人员伤害6用火作业氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离不小于10米13氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米爆炸、火灾，人员伤害6用火作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不小于5米14作业人员不穿戴劳动保护用品人员伤害4用火作业佩戴劳动防护用品15余火没有扑灭引发事故、人员伤害4用火作业扑灭余火，高温物冷却后方可离开现场16发生高处坠落造成人员伤亡6高处作业高处作业安全管理规定，安全设施、脚手架与事实相符规范172、高处施焊火花飞溅伤人，焊条头坠落烫人、成品受损等。6高处作业现场配备消防器材，专人监护。184、吊装作业人员伤害6高处作业系挂好安全带，有专业司索196、大风、大雾、大雨人员伤害6高处作业六级大风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件时，禁止继续高处作业。20现场清理，退至地面人员伤害、环境破坏6高处作业完工后清理现场高处作业安全管理规定21电缆过路无保护措施触电、人员伤害4临时用电作业进行穿管和埋地保护22在潮湿场所不使用安全电压触电、人员伤害6临时用电作业严格使用安全电压23保护零线和工作零线混接触电、人员伤害6临时用电作业由专业电工进行接线

363724开关箱无漏电保护器或失灵，漏电保护装置参数不匹配触电、人员伤害4临时用电作业更换与事实相符标准的保护器25灯具金属外壳未做保护接零触电、人员伤害4临时用电作业禁止使用26施工用电设备和设施线路裸露，电线老化、破皮未包触电、人员伤害4临时用电作业更换与事实相符标准的电线27未使用五芯电缆，使用四芯加一芯代替五芯电缆触电、人员伤害4临时用电作业更换成五芯电缆28电工作业未穿绝缘鞋，作业工具绝缘破坏触电、人员伤害6临时用电作业必须穿绝缘鞋、使用与事实相符要求的绝缘工具29停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人触电、人员伤害4临时用电作业悬挂警示牌、安排责任心强的监护人30各种机具未做保护接零或无漏电保护器触电、人员伤害4临时用电作业做好保护接零或安装漏电保护器后的机具方可进行使用31没有及时拆除临时用电设施触电、人员伤害4临时用电作业安排专业电工拆除32屋顶有时局部会漏雨）财产损失6保安定期维护33床铺砸伤脚人身伤害6客房服务使用工具辅助操作34身份证件有毛边人身伤害6前台轻拿轻放

37隐患排查标准编制情况说明一、标准（一）主标准：《畜牧业、渔业及服务企业隐患排查通用指导标准－》（二）涉及行业标准：畜牧业、渔业及服务企业安全生产标准化评审标准－二、格式按照《畜牧业、渔业及服务企业隐患排查通用指导标准》格式，将企业涉及的三级标准化设备设施考评的内容，从相关标准中进行选取。三、标准内容变更情况（一）删除内容《畜牧业、渔业及服务企业隐患排查通用指导标准》中的第134、136、137、202、204、205、206、207、250内容（二）增加内容（标准中绿色底纹部分）1、三级安全生产标准化评审中的设备设施检查表部分：l焊接设备l低压配电线路l手持式、移动式电动工具2、自行编制检查内容l主要负责人或实际控制人安全职责：“落实《生产经营单位安全生产主体责任规范》中明确的企业主要负责人职责。”l分管安全生产的负责人与企业安全生产管理机构和安全生产管理人员（专兼职安全员、班组长）安全职责：“落实《生产经营单位安全生产主体责任规范》中明确的安全生产管理机构和安全生产管理人员职责。”l规章制度：u烤漆房安全管理制度u制定安全生产例会制度；39

38u制定较大危险因素生产经营场所、设备设施的安全管理制度；u制定危险作业管理制度；u制定特种作业人员管理制度；u制定领导干部和管理人员作业现场带班制度；u制定安全生产承诺制度；u制定安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度；u制定建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度；u制定作业场所职业卫生管理制度；u制定危险物品和重大危险源检测、监控、管理制度；u制定应急预案管理和演练制度；u制定安全生产档案管理制度；u制定安全生产举报制度；u制定其他安全生产管理制度。l危险源监控：u辨识与评估u登记建档与备案u监控与管理l高处作业l临时用电作业l用火作业l从业人员作业u从业人员应严格遵守安全生产规章制度和操作规程，严禁违章指挥u从业人员应严格遵守安全生产规章制度和操作规程，严禁监护失误u从业人员应严格遵守安全生产规章制度和操作规程，严禁其他行为性危险和有害因素造成的隐患u从业人员应严格遵守安全生产规章制度和操作规程，严禁心理、生理性危险和有害因素造成的隐患39

3953机械公司个性化隐患排查标准序号类别排查项目基本要求1基础管理资质证照营业执照1.依法须经批准的项目，经相关部门批准开展经营活动；22.企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照3消防验收意见书3.企业整体未进行消防验收且消防验收意见合格，或进行备案。44.如果企业中有涉危场所，2011年1月1日前建的涉危场所，进行消防验收或消防安全现状检查或安全评价。55.2011年1月1日后建的涉危场所，进行消防验收。6安全管理机构或人员6.按规定设安全管理机构或配备安全管理人员。77.以文件形式进行设置或任命。88.设置或配备与事实相符国家、的要求。99.企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍。1010.在企业内部公布专业技术队伍名单。1111.事故隐患排查治理的专业技术队伍应分别满足以下要求：事故隐患排查治理的专业技术队伍应分别满足以下要求：1）小型、微型企业可由专兼职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员，有条件的可吸收企业内部有技术专长的人员共同组成专业技术组，无条件的，可聘请为安全生产提供技术、管理服务的机构的派出人员作为专业人员；2）大中型企业可由安全生产管理部门牵头，由企业注册安全工程师、业务主管部门的防火防爆、特种设备、电气、机械等方面的专业技术人员组成专业技术组，必要时可包括在企业现场工作的相关方专业技术人员；专业技术组应设组长，负责专业技术组管理；同时可与为安全生产提供技术、管理服务的专业机构合作，聘请其人员作为专家指导并参与专业技术组的工作；3）企业集团可在集团层面设立事故隐患排查治理专家库或技术专家组，并明确组织部门和召集人；可根据本集团涉及的安全生产领域的各个专业，分工成立相关的专业小组，每个专业小组明确负责人。

405312基础管理安全生产责任制责任制制度12．责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制；1313.安全责任制中明确各岗位的责任人员；1414.责任制要明确考核机制。15主要负责人或实际控制人安全职责15.建立、健全本单位安全生产责任制。1616.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。1717.保证本单位安全生产投入的有效实施。1818.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。1919.组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。2020.及时、如实报告安全生产事故。2121.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。2222.企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：1）建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准；3）保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等；4）定期组织并参加事故隐患排查；5）组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。23基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人与23.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急救援预案；

4153企业安全生产管理机构和安全生产管理人员（专兼职安全员、班组长）安全职责2424.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；2525.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；2626.组织或者参与本单位应急救援演练；2727.检查本单位的安全生产状况，及时排查安全生产事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；2828.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；2929.督促落实本单位安全生产整改措施。3030.事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：1）组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；2）组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；3）制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；4）组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；5）组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；6）向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。7）督促落实本单位安全生产整改措施。31作业人员安全职责31.企业从业人员通用安全生产职责1）认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程。2）积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力。3）细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况。4）参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施。5）认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报。6）不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行。7）发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理。8）切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。9）正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施。10）对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议。32基础管理安全生产责任制作业人员安全职责32.设备操作与维护人员除以上规定之外，还应履行以下安全生产职责：1）依据国家相关法规取得对应作业工种资格证，经公司同意后方可从事相应设备的操作、维护作业，无证人员禁止上岗。2）认真学习设备安全操作规程、

4253熟练掌握操作技能，严格遵守相关安全规定及岗位纪律。学习维护手册，提高维护技能，依据设备维护手册相关要求制定设备检修计划并组织实施。3）认真填写设备维护、检查、故障等记录，并定期存档。4）设备运行期间的安全巡查与监护，发现安全隐患及时报告并组织抢修。5）根据设备维护需求，协助组（室）负责人制定备品、配件年度采购计划并组织实施。3333.作业人员其通用事故隐患排查治理职责包括：1）接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的主要危险源及其控制措施，掌握本岗位事故隐患排查治理所需的安全生产知识，提高日常事故隐患排查治理技能，增强事故预防和应急处理能力；2）在作业过程中，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；防止违章行为的事故隐患，发现周边人员有违章行为，应立即制止或报告；3）作业过程中，按岗位安全操作规程的要求，对岗位设备设施、作业环境和现场日常管理进行巡查检查、维护保养，防止设备设施发生物的不安全状况，发现设备设施隐患，应立即处置或报告；4）按本岗位的管理制度和操作规程的规定，完成本岗位负责的其他事故隐患排除治理工作。34安全生产规章制度和操作规程规章制度34.制定并及时修订各项安全管理制度，并以书面形式发放到各部门和车间（以便所有岗位职工能随时取阅）。35基础管理35.安全生产培训和教育学习制度：一般包括与安全生产有关的培训内容的标识、培训计划制定、培训实施、培训效果考核、培训台账与档案管理等。3636.安全生产监督检查制度：一般应明确监督检查责任部门或责任人、检查频次或时间、检查方式、检查内容（相关职责、制度与规程等执行情况）、发现问题与跟踪处理、相应记录等要求。3737.安全生产事故隐患排查治理制度。3838.劳动防护用品配备和管理制度；一般包括劳动防护用品的采购、验收登记、日常维护保养、检测和检查、修理与更新报废等全过程的安全管理；3939.安全生产奖励和惩罚制度：一般应明确安全生产奖或惩的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人等。40安全生产规章制度和操作规程40.安全生产事故报告和调查处理制度：按相关规定，制定企业安全生产事故报告制度，明确事故报告的责任人、对象、程序、内容、时限、事故跟踪和后续报告等要求。报告的内容一般包括：事故发生概况、简要经过，人员伤亡和财产损失情况、水域环境污染情况、采取的措施、其他应当报告的情况等。4141.其中“事故隐患排查治理管理制度”的必须包含以下主要内容：1）明确本企业事故隐患排查治理的范围，并具体确定本企业各部位、各相关方现场的隐患排查治理职责。2）风险识别和事故隐患排查重点部位的确定，应规定企业风险识别的职责、流程、要求和方法，并确定事故隐患排查重点部位。

43533）事故隐患排查，应规定企业事故隐患排查的各种方式、排查频次、事故隐患分类和分级、事故隐患上报等各项工作的职责、流程和要求；内容应包括事故隐患分类分级、事故隐患判定等技术标准，或单独形成事故隐患排查工作指导书；具体内容参照本导则第五章的要求。4）事故隐患治理；应规定事故隐患分析、事故隐患治理方案措施、事故隐患治理验收和效果评价等各项工作的职责、流程和要求，内容应包括治理方法、验收方法、验收标准等技术标准，或单独形成事故隐患治理工作指导书。42操作规程42.制定岗位安全生产操作规程。操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任；43基础管理43.操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安全操作须知和注意事项。4444.岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏。4545.操作规程应适时修订完善，保持最新有效；4646.以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握。47安全生产教育培训培训计划47.企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周，拟出详细培训计划组织开展培训。4848.对生产中的新问题、新规定、新要求可增加临时培训、培训应涵盖各岗位。49培训学时要求49.企业主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时；5050.新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；5151.换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。52安全生产教育培训52.每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等。53培训内容53.培训内容要结合公司生产实际和企业发展规划，至少应包含：1）新聘员工三级教育、转岗培训、三项岗位"（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗培训，2）安全生产法律、法规和规章；3）安全生产责任制；安全生产规章制度和操作规程；4）岗位安全操作技能；5）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；

44531）安全生产事故案例。54培训档案54.建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案，详细记录培训和考评的责任部门（责任人）、培训课时、受培训人员、授课老师、培训考核等全过程。5555.实施培训有记录、并采取书面考试、口头询问或实操考核检查培训效果。56基础管理56.对培训效果进行考核，考核不合格的不得上岗。57相关人员证件57.企业主要负责人和管理人员已参加培训，并取得有关行业主管部门培训合格证。5858.特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得合格的作业操作或者职业资格证，且证件在有效期内的，方可持证上岗。59应急救援制定预案59.风险种类多、可能发生多种事故类型的，应编制本单位的综合应急预案；6060.应根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案（小规模、低危企业可与综合应急预案合并）；6161．对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。62应急救援制定预案62.预案内容应包括：1）应急救援组织及其职责；2）危险目标的确定与潜在危险性评估；3）启动程序；4）紧急处置措施方案；5）应急救援组织训练和演习；6）应急救援设备器材的储备；7）经费保障。63组织建立63.生产经营单位应当根据本单位生产经营的特点，建立应急救援组织或者配备应急救援人员。

45536464.规模较小的生产经营单位可以委托专业应急救援机构提供救援服务。6565.规模较大的生产经营单位可以组建专业应急救援队伍。66基础管理66.汇编应急救援人员的姓名和联系方式，并确保信息准确，能及时取得联系。6767.制定应急救援人员日常训练计划，明确责任部门、岗位、时间和内容、训练效果的评价等。6868.按计划组织应急救援人员进行训练，并记录归档。69预案演练69.应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。7070.制定应急预案演练计划，明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等。7171.按计划，组织开展演练，保持相关记录。7272.应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估。7373.撰写应急预案演练评估报告。7474.报告包括评审主持人、时间、地点、参加人员、演练科目、内容、主要过程、总体评价、存在问题和改进建议等。75应急救援应急救援器材75.按应急预案的要求配备相应的救援应急物资和技术装备（如：消防器材和设备、堵漏器材、防污器材、交通工具、通讯联系工具、个体防护设备、医疗设备和药品、各种救援机械和设备、生活保障物资等）。7676.按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新，状态良好。7777.建立应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案，并记录详细，保存齐全。91安全投入91.企业根据安全生产费用提取和使用管理制度，明确经费预算、设立账户、经费提取数量、管理与使用流程、台账管理等措施程序。

4653安全生产资金保障9292.企业提取的安全生产经费纳入企业财务预算。9393.企业提取的安全生产经费数量满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定要求。9494.企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。95相关保险95.必须参加工伤保险或安全生产责任险；9696.工伤保险或安全生产责任险不得漏缴。97相关方管理97.存在生产经营项目、场所、设备发包、出租或承租的，应与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；9898.不得将生产经营项目、场所、设备，发包、出租给不具备国家规定的安全生产条件或者相应资质的单位和个人。9999.生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。100安全生产记录档案100.事故记录管理档案。101101.安全生产例会记录。102基础管理102.危险化学品档案（出入库记录和MSDS）。103103.劳动防护用品发放记录。104104.安全生产奖惩档案（应定期公示）；105105.危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案。106106.风险识别清单。107107.事故隐患排查重点部位清单。

4753108108.事故隐患分析和现状评估报告。109109.事故隐患治理验收报告。110110.事故隐患排查治理台账。111111.特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）。112现场管理场所环境建筑结构112.厂房（仓库）的耐火等级应与储存物品的火灾危险性类别相匹配。113113.甲、乙类生产场所或仓库不应设置在地下或半地下。114场所环境建筑结构114.每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积不大于300m2时，可设置1个安全出口。115115.地下或半地下仓库的安全出口不应少于2个，当建筑面积不大于100m2时，可设置1个安全出口。116功能分区116.员工宿舍严禁设置在厂房或仓库内。117现场管理场所环境功能分区117.甲、乙类仓库内不能设置办公室、休息室。118118.其他室内储存场所确需设办公室时，其耐火等级应为一、二级，且门、窗应直通库外。119厂容厂貌119.生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角。120120.工位附近的地面上，不允许存放与生产无关的物品，不允许有黄油、油液和水积存。121121.作业区的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围，或设置支架、平台存放，保证人员安全，通道畅通。122122.通过公告栏、信息化平台、部门会议、班组活动等方式公示辨识出的事故隐患进行公示。123123.对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，应设立警示标志牌。

4853124124.及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施、应急措施、监控责任人、联系电话等。128设备设施通用要求128.不得使用应当淘汰的危及安全生产的工艺、设备。129129.企业应在自评周期内，对所涉及的设备及岗位进行达标检查，并做记录。130130.操作规程应在设备设施显著位置悬挂。131131.设备危险部位都应有明显安全警示标志：（1）旋转或直线运动的零件或工件，包括旋转的轴、砂轮、飞轮、刀具或刃具、曲轴和曲柄、蜗轮和蜗杆；相互啮合的外露齿轮；旋转运动的部件上的凸出物，如定位螺丝、键或销；皮带与皮带轮之间、链与链轮之间；不连续的旋转零件，如：风机叶片；冲头和模具；高速旋转运动部件；（2）带尖角、锐边或锋利的零部件；（3）机械设备表面上的毛刺、利棱、尖角及凹凸不平的表面；（4）机械加工设备的工作区。132132.设备接地线连接正确、可靠。133133.对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。134134.各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠。135135.操作手柄、显示屏和指示仪表应完好。136现场管理136.附属装置应齐全。143消防设施和器材143.一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具；144144.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m；145145.灭火器箱不得上锁。

4953146消防安全消防设施和器材146.消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用，147147.消防设施与器材应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。148148.对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。149消防通道149.高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。150150.占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。151现场管理151.消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，转弯半径应满足消防车转弯的要求。152152.不得占用、堵塞、封闭消防车通道。153安全出口153.安全出口、疏散用门不得上锁、封堵。154154.厂房疏散用门应采用向疏散方向开启的平开门，不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。155155.除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。161疏散标志161.在下列部位应设置消防安全疏散标志：（1）安全出口；（2）防烟楼梯间的前室或合用前室；（3）超过20m的通道、超过10m的袋形走道；（4）疏散走道拐弯处。162162.消防安全疏散标志应完好有效，且设置应与事实相符下列规定：（1）应设置在安全出口和疏散门的正上方；（2）应设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上；（3）应设置在醒目位置，不应被遮挡；（4）不应设置在可开启的门、窗扇上或其他可移动的物体上。163应急照明163.安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯

5053164164.连续照明时间不得少于30min。165现场管理用电安全保护系统165.进入爆炸危险场所的电源，如果使用TN型电源系统，应为危险场所中的TN-S型，即在危险场所中，中性线与保护线不应连在一起或合并成一根导线，从TN-C到TN-S型转换的任何部位，保护线应在非危险场所与等电位连接系统相连。166166.由同一台发电机、配电变压器或同一段母线供电的低压电力网，不宜同时采用两种系统接地型式。在同一低压配电系统中，当全部采用TN系统确有困难时，也可部分采用TT系统接地型式。但采用TT系统供电部分均应装设能自动切除接地故障的装置（包括剩余电流动作保护装置）或经由隔离变压器供电。167用电安全通用要求167.电线无私拉乱接，无绝缘破损现象。168168.严禁将导线直接插入插座内使用169169.不得在电线上悬挂物品。170170.严禁使用破损的插头、插座及电线。171171.潮湿场所应选用密闭式防水照明灯具，且照明电源不得大于24V；172172.腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明灯具；173173.易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具；174174.有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5m的固定式照明电源不得大于36V。175配电箱175.触电危险性大或作业环境较差的场所应安装封闭式配电箱（柜），且用不可燃材料制作。176176.配电箱（柜）上应张贴安全警示标志。177177.配电箱（柜）内无积尘、积水或杂物。178178.配电箱内张贴电气控制线路图

5153179现场管理179.配电箱内开关上张贴分路标识。180180.线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范：1）保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门；2）中性线（N）应为淡蓝色；3）相线应与事实相符下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色181181.开关的保护导线配置合理，不得有大开关配小导线现象。182182.箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器。183183.必须安装漏电保护装置的设备和场所：1）属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具；2）生产用的电气设备；3）安装在户外的电气装置；4）临时用电的电气设备；5）其他184用电安全配电箱184.配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间。185185.落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。186186.落地安装的配电柜且有大面积带电体裸露时，配电柜前应铺设绝缘胶垫。221从业人员操作行为从业人员作业221.从业人员应严格遵守安全生产规章制度和操作规程，严禁违章作业。222222.严禁违章指挥223223.严禁违章操作224224.严禁监护失误225225.其他行为性危险和有害因素造成的隐患

5253226226.心理、生理性危险和有害因素造成的隐患227劳动防护用品使用227.从业人员应正确佩戴和使用与事实相符国家、行业标准要求的劳动防护用品。

53企业岗位隐患排查清单统计表序号部门岗位隐患排查清单名称1公司总经理隐患排查清单2公司副总经理隐患排查清单3办公室办公室主任隐患排查清单4生产部生产部安装维修隐患排查清单54

5455企业岗位隐患排查清单企业负责人专项事故隐患排查清单模板企业名称：北京合锐清河电气有限公司部门：企业领导岗位：总经理序号类别排查项目检查标准隐患级别隐患类型排查频次年季月周日1基础管理安全生产责任制责任制制度责任制以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制。一般隐患√2基础管理安全生产责任制责任制制度安全责任制中明确各岗位的责任人员。一般隐患√3基础管理安全生产责任制责任制制度责任制要明确考核机制。一般隐患√4基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制。一般隐患√5基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保证本单位安全生产投入的有效实施。一般隐患√6基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责企业主要负责人是安全生产第一责任人。一般隐患√7基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人事故隐患排查治理职责建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等。一般隐患√8基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人事故隐患排查治理职责定期组织并参加事故隐患排查。一般隐患√

55安全生产隐患排查责任制一、总经理安全生产隐患排查责任制1、对本企业安全生产（包含事故隐患排查和治理）负全面责任；2、遵守法律、法规、规章和《安全生产事故隐患排查治理办法》有关事故隐患排查治理的规定，采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患，承担事故隐患排查治理的主体责任；3、组织制定、批准本单位事故隐患排查治理制度；4、督促、检查本单位事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；5、保证事故隐患排查治理投入的有效实施；6、及时组织处理上报的事故隐患或者其他不安全因素；7、事故隐患无法及时消除并可能危及公共安全的或非本单位原因造成或者可能造成事故隐患的，及时向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告；8、在事故隐患治理过程中应当采取相应的监控和防范措施，必要时应当派员值守。事故隐患消除前或者消除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停止使用相关装置、设备、设施；9、事故隐患消除后，组织验收。暂停使用的相关装置、设备、设施未经验收合格，不得投入使用。二、副总经理隐患排查责任制1、分管安全生产工作，对安全生产（包含事故隐患排查和治理）负重要管理责任；2、参与拟定、审核本单位事故隐患排查治理制度；3、按照本单位事故隐患排查治理制度，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；4、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；5、及时组织处理上报的事故隐患或者其他不安全因素；58

561、督促落实本单位事故隐患排查治理整改措施。事故隐患消除后，参与组织验收。三、安全主管安全生产隐患排查责任制1、参与拟订本单位事故隐患排查治理制度；2、按照本单位事故隐患排查治理制度，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；3、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；4、督促落实本单位事故隐患排查治理整改措施；5、及时处理上报的事故隐患或者其他不安全因素；6、每月通报事故隐患排查治理情况；7、重大事故隐患消除前，向从业人员公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施；8、按照要求使用安全生产事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容；9、搜集政府相关部门制定的本行业、领域的事故隐患目录，彻底排查消除本单位的事故隐患；10、事故隐患消除后，参与组织验收。四、部门负责人安全生产隐患排查责任制1、按照本单位事故隐患排查治理制度，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；2、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；3、督促落实本单位事故隐患排查治理整改措施；4、及时处理上报的事故隐患或者其他不安全因素；5、每月通报事故隐患排查治理情况；6、重大事故隐患消除前，向从业人员公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施；7、按照要求使用安全生产58

57事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容；1、按照安全主管的要求，排查消除本单位的事故隐患；2、事故隐患消除后，参与组织验收。五、班组长安全生产隐患排查责任制1、按照本单位事故隐患排查治理制度，每天对本班组的作业活动、设备设施等进行检查，及时排查事故隐患，立即消除事故隐患，不能立即整改时，提出改进安全生产管理的建议；2、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；3、督促落实本单位事故隐患排查治理整改措施；4、每月通报事故隐患排查治理情况；5、事故隐患消除前，向班组人员公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施；6、发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；7、发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。六、员工安全生产隐患排查责任制1、发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；2、发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场；3、发现事故隐患，有权向负有安全生产监督管理职责的部门举报；4、每天对作业活动、设备设施等进行自我事故隐患排查。企业负责人：服务机构项目负责人：日期：日期：58

5868安全生产隐患排查管理制度1　目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，落实企业事故隐患排查治理的主体责任，加强事故隐患排查、治理、管理，防止事故发生，制定本制度。2　适用范围本规定适用于公司企业法人、安全管理机构、部门、车间、班组等各层级。3　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国特种设备安全法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《安全生产条例》《企业事故隐患排查治理实施导则》《安全生产事故隐患排查治理办法》《企业安全生产隐患排查清单编制指南》《重大火灾隐患判定方法》（GA653）4　工作原则事故隐患排查治理工作坚持生命至上、预防为主、科学管理、单位主责、政府监督、社会参与的原则。5　定义5.1　安全生产事故隐患安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2　一般事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.3　重大事故隐患

5968重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.1　重大火灾隐患违反消防法律法规，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并由此可能造成特大火灾事故后果和严重社会影响的各类潜在不安全因素。2　责任分工2.1　总经理对事故隐患排查和治理负全面责任，组织制定、批准本单位事故隐患排查治理制度，保证事故隐患排查治理投入的有效实施，督促、检查本单位事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。2.2　分管安全生产负责人对事故隐患排查和治理负重要管理责任，督促、检查本单位事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。各部门是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门主要负责人对本部门责任范围围内的事故隐患排查治理工作全面负责，根据部门安全生产责任制开展隐患排查、治理工作。2.3　安全管理部门和安全管理人员依照法律、法规、规章、标准和规程的要求对公司排查治理事故隐患工作实施综合监督管理。2.3.1　参与拟订本单位事故隐患排查治理制度；2.3.2　按照本单位事故隐患排查治理制度，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；2.3.3　制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；2.3.4　督促落实本单位事故隐患排查治理整改措施。2.4　各部门应当每月组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员排查责任范围、领域内的事故隐患。2.5　员工每天对作业活动、设备设施等进行自我事故隐患排查，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。2.6　分级监管、治理职责分工2.6.1　一般事故隐患：事故隐患所在部门负责组织实施整改治理，安委会负责监督整改情况。2.6.2　重大事故隐患：由安全管理人员组织实施整改治理，安委会负责监督整改情况。2.7　任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全管理人员和负有安全生产监督管理职责的部门举报。安全管理人员和有关部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查

6068；接到举报的部门应当依法为举报人保密，对举报有功人员应当给予奖励。1.1　将生产经营项目、场所、设备等发包、出租的，协议签订部门应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。1.2　协议签订部门对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。1.3　在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属各部门发出预警通知；发生自然灾害可能危及公司和职工人身安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。2　隐患排查依据依据公司安全标准化管理体系、法律法规及相关要求识别评价的结果，即现行有效的国家法律、法规、规范、标准、政府文件和公司管理制度。3　隐患排查时间隐患排查的时间与责任人见下表。表1隐患排查时间与责任人执行表方式时间责任人者综合检查专业检查季节性检查节假日检查日常检查新设备、新技术、新材料、新方法公司总经理一月、四月、七月、十月重要节日不定期各部门领导每月每月换季前节前不定期使用前专业管理人员每月换季前节前不定期使用前岗位人员作业前作业中作业结束使用前4　事故隐患排查内容根据《安全生产标准化评定标准》、《企业隐患自查标准》、《企业隐患排查清单》和政府相关部门制定的本行业、领域的事故隐患目录等进行排查。5　重大火灾隐患判定依据GA653-2006《重大火灾隐患判定方法》判定企业的重大火灾隐患。6　隐患的识别评估6.1　

6168各部门应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他等方式进行隐患排查。1.1　隐患评估方法1.1.1　按照《安全生产标准化评定标准》、《企业事故隐患排查治理实施导则》、《企业隐患自查标准》、《企业隐患排查清单》和政府相关部门制定的本行业、领域的事故隐患目录排查出的问题，直接判定为隐患。1.1.2　安全生产现场管理方面的隐患，按照安全隐患的分级说明的要求，进行分级、监控。1.2　识别评估出的风险，按隐患评估方法确定为隐患的，做到“五落实”：落实治理措施、落实治理限期、落实负责人、落实治理资金、落实预案。1.3　加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求，采取可靠的预防措施，制定应急预案。2　事故隐患上报2.1　事故隐患备案登记2.1.1　公司将职工举报、检查发现等各类发现的事故隐患、具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐一进行详细记录。2.1.2　建立健全隐患管理台账档案，各部门将分管领域隐患数量、类型、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、整改方案、整改期限、整改资金、管理责任人、监管责任人、检查时间、检查情况、验收、消项等详细登记造册，并保留三年以上。2.2　安委会应当每月对本公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，报送公司主要负责人。分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安委会报送书面统计分析表，经公司主要负责人签字批准后报送安全生产监督管理部门。3　隐患治理3.1　事故隐患治理项目的管理：3.1.1　安全管理人员负责事故隐患的统计，具体实施按照项目、专业类别，分别由相关部门执行。3.1.2　对排查出的一般（及重大）事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立完整、齐全事故隐患信息档案。由安全管理人员组织制定事故隐患治理方案，并按照职责分工实施监控治理。隐患档案应急包括：隐患汇总登记台账、隐患评估分级材料、隐患治理方案、隐患立项材料、隐患验收记录、隐患消项单、重大事故隐患报告、隐患治理方案、效果评估报告、重大隐患安全控制措施和应急预案等。3.1.3　一般事故隐患

6268由部门管理，由各部门负责人组织制定事故隐患治理方案，具体实施按照项目、专业类别，分别由有关专业管理人员执行。1.1.1　各部门负责人应对事故隐患整改方案的可行性、合理性负责。1.1.2　各部门根据自评的结果，编制出本单位事故隐患治理计划表，组织实施。一般（及重大）事故隐患要上报安全管理人员，安全管理人员负责组织有关部门对各部门上报的事故隐患治理计划进行初步审查，对与事实相符本规定的隐患治理项目，进行分级管理，并组织、督促有关部门具体实施。1.1.3　隐患排查实施零报告制，每月19日向安全管理人员报告排查结果。1.1.4　隐患治理方案应当包括以下内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施（隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等）；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）安全控制措施和应急预案（重大事故隐患治理前须采取）。1.1.5　事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。1.2　事故隐患治理项目的实施：1.2.1　各部门主要负责人组织治理部门级事故隐患项目，按照进度完成治理。1.2.2　重大事故隐患项目，安全管理人员织制定整改方案、工程进度、整改期限、整改负责人和预案，纳入规划，隐患消除以前要采取切实可行的防范措施，以保证安全生产。1.2.3　各级隐患治理必须按技术措施管理有关规定，由隐患所在单位及时上报并纳入技措计划之中，按计划整改。需检修中解决的隐患所在单位列入各检修计划中实施。1.2.4　各级隐患不能及时治理的，由隐患所在单位制订出防范措施和应急计划，并上报安全管理人员备案。1.2.5　对不能立即处理有危及人身安全或可能发生爆炸、着火的隐患，排除前或者排除过程中无法保证安全的，应立即采取措施，从危险区域内撤出工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。在条件许可时，应先报告有关部门和领导，经批准后执行。

63681.1.1　凡确定在短时间内必须立即整改的项目，由各主管部门审核后经总经理批后，填写《事故隐患整改通知单》，有关单位必须在限期内设计、施工整改完毕。1.1.2　在制定生产经营计划时，必须优先安排事故隐患整改计划，一经确定，各职能部门必须认真抓好资金、设计、施工的落实。1.1.3　公司安全技术措施资金必须优先解决事故隐患的整改。1.1.4　凡新建、改建、扩建及技术措施项目，要按照国家有关规定，做到“三同时”，防止出现新的事故隐患。1.2　事故隐患项目的验收1.2.1　安全管理人员定期对隐患的整改执行情况进行检查督促，对重大事故隐患治理项目，安全管理人员要每月将整改进程上报公司领导。1.2.2　隐患治理工作结束后，主管部门应当组织本单位的技术人员对隐患的治理情况进行评估；也可委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。评估报告作为验收资料的重要组成部分。1.2.3　重大事故隐患治理项目竣工由安全管理人员组织各有关部门验收。一般事故隐患由主管部门和部门验收。并填写竣工验收报告，以备上级部门检查。1.2.4　项目验收合格后，由部门制定出安全操作规程和有关管理制度（相应的规章制度和操作方法），并组织操作人员学习，学习合格后转入正常操作和维护管理。2　隐患治理的监督2.1　安全管理人员和有关部门的监督检查人员履行事故隐患监督检查职责时，各部门应当积极配合，不得拒绝和阻挠。2.2　安全管理人员每月组织对各部门事故隐患排查治理情况开展监督检查；应当加强对重点单位的事故隐患排查治理情况的监督检查。对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改指令书，并建立信息管理台账。查处事故隐患排查治理的非法和违法行为及其责任者。2.3　专业部门发现属于其他有关部门职责范围内的重大事故隐患的，应该及时将有关资料移送有管辖权的有关部门，并记录备查。2.4　安全管理人员应当每季度对全公司事故隐患排查治理情况进行统计上报。3　资金保障

64681.1　安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。1.2　从安全费用中划拨一定百分比用于安全生产隐患治理。安全隐患排查治理资金应当按照"项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用"的原则进行管理。财务科应将安全隐患排查治理资金纳入公司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。1.3　安全隐患排查治理资金应当用于以下事项： 安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。1.4　企业财务人员应建立安全费用台账，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。1.5　总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。1.6　财务科负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核 安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台账，确保安全投入迅速及时。1.7　安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全费用投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台账，编制年度安全经费提取和投入情况报告。1.8　安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。1.9　各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。1.10　发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。2　考核2.1　安全管理人员对全公司隐患治理工作实施月度考核。2.2　公司奖励职工发现和排除事故隐患，鼓励对排查、治理工作的举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予奖励和表彰。2.3　单位及其主要负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生安全生产事故的，依据公司制度给予经济处罚和行政处分。

65681.1　部门违反本规定，有下列行为之一的，列入当月综合考核：（1）隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程规定；（2）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表；（3）未制定事故隐患治理方案；（4）重大事故隐患不报或者未及时报告；（5）未对事故隐患进行排查治理；（6）整改不合格或者未经主管部门审查同意擅自恢复生产活动。1.2　专业主管部门的工作人员未履行监督检查职责的，列入综合考核。1.3　重大事故隐患系未严格执行管理制度造成的，对责任部门给予经济处罚。2　附则2.1　本规定由安委会负责修订与解释。2.2　本规定自印发之日起施行。

6668事故隐患排查治理流程依据法规、规范、标准、文件方法检查识别；风险评价；对标自评。对象管理状况；人的能力、意识、责任；机械、物质、作业环境状况隐患判定是否制定管理措施落实整改五落实1.措施2.限期3.负责人4.资金5.预案整改立项消项验收部门级安全督察公司级督察部门级专业检查

6768事故隐患排查治理台账单位：有限公司制表日期：2022年12月17日序号隐患部位及内容隐患级别临时安全措施整改措施资金来源费用（元）治理完成时间隐患治理后评估情况责任人整改跟踪人备注计划费用实际费用计划时间实际时间12345填表人：安全员：领导：

68事故隐患整改前后图片序号隐患编号整改前照片及问题描述整改后照片及状态描述101问题描述：整改效果描述：202问题描述：整改效果描述：

6970安全生产隐患排查治理“一企一档、一岗位一清单”编制检查项目社会服务机构回访记录表时间　地点　企业参与人员　服务机构参与人员　企业是否建立了隐患排查治理机制　企业隐患排查治理体系是否正常运转　服务机构协助企业开展工作简述本次回访工作简述企业是否需要服务机构帮扶开展其他服务企业是否愿意服务机构继续开展服务　企业负责人：服务机构项目负责人：日期：日期：

70“一企一档、一岗位一清单”教育培训试卷姓名：得分：一、选择题（共64分，每空4分）1、2013年11月12日中国共产党第十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出：。A.安全第一，预防为主，综合治理；B.预防为主，防消结合，全员动手；C.建立事故隐患排查治理体系和安全预防控制体系，遏制重特大安全事故；D.全员动手，综合治理，预防为主。2、委十一届四次全会审议通过的《中共委关于认真学习贯彻党的十八届三中全会精神全面深化改革的决定》提出“积极推进安全生产的建设，强化安全生产考核，夯实安全生产基层基础，建立安全生产责任体系、事故隐患排查治理体系和安全预防控制体系”，确定了全市安全生产的“四化三体系双基”总任务。A.法治化、标准化、信息化、社会化；B.法治化、标准化、信息化、专业化；3、按照“政府推动、企业实施、中介帮扶”的工作原则，组织相关安全生产中介服务机构指导帮扶企业，依据国家相关法律法规、标准规定，结合企业生产经营活动特点和岗位实际，从入手，逐一梳理隐患排查的内容、标准、责任、周期，编制“一企一档一岗位一清单”。A.物的不安全状态；B.危险源辨识及风险评价；C.环境因素；D.人的不安全行为。4、编制“一企一档一岗位一清单”，解决“谁来查，查什么，何时查，怎么查，如何改”的问题，实现企业隐患排查治理标准的。A.标准化、具体化、人性化；B.标准化、模块化、规范化；C.具体化、岗位化和规范化。5、《百项安全生产等级评定技术规范（地方标准）实施方案（2015年-2022年）》明确：为落实企业安全生产主体责任、强化隐患排查治理体系建设，实现“”的“三标合一”。A.隐患排查标准、执法检查标准、标准化评审标准；B、质量管理体系、职业健康管理体系、标准化评审标准。C、职业健康管理体系、隐患排查标准、标准化评审标准。6、隐患自查标准是参照该行业领域隐患排查通用指导标准，对通用指导标准进行、、和完善，形成的一个与该企业生产经营特点相一致的个性化的隐患自查标准。A.补充；B.删减；C.细化；D.修改。72

717、事故隐患是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的、和。A、物的危险状态；B.环境因素；C.人的不安全行为；D.管理上的缺陷。8、事故隐患分为和。A.一般事故隐患；B.较大事故隐患；C.重大事故隐患；D.特大事故隐患。二、判断题（共36分，每题4分）1、隐患排查通用指导标准是隐患的判定标准，是企业建立隐患排查治理体系的基础。企业开展隐患排查，建立隐患排查治理体系，迫切需要隐患的判定标准。（）2、隐患排查通用指导标准是行业领域通用的隐患判定标准，可统一行业领域的各个企业的生产经营活动、规模、岗位情况、设备设施情况等不尽相同，为方便企业全面地、有针对性地开展隐患判定工作，每个企业需制定与事实相符本企业生产经营实际情况的个性化隐患自查标准。（）3、为方便企业负责人、安全管理人员、班组长、员工等各级人员开展隐患排查、判定并记录，企业需对个性化的隐患自查标准按照岗位、（或）作业场所、（或）设备设施等进行分解、细化和增补，增加检查情况记录项而形成的隐患排查清单。（）4、隐患排查清单是对企业隐患自查标准具体化、岗位化和规范化，有助于生产经营单位对安全检查的责任、周期等进行分工、计划和安排。将企业的所有隐患排查清单进行有机汇总即为企业自查标准。（）5、岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，而企业自查标准是隐患排查治理运行机制的有机组成部分，是形成岗位隐患排查清单的重要中间产物。（）6、重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（）7、岗位隐患排查清单是安全生产事故隐患排查治理体系建设的具体表现形式，通过隐患排查清单的编制并运行，形成常态化的隐患排查治理机制。（）8、编制隐患排查清单是一项系统工程，可分为三个阶段：前期准备阶段，包括成立编制工作组、制定编制工作计划、开展全面调研、进行危险有害因素辨识；清单编制阶段，编制企业个性化自查标准和岗位清单；清单运行与应用阶段，包括清单的批准、发布、培训、运行及与信息化系统的衔接。（）9、编制组在开始编制隐患排查清单之前，先要对企业情况开展全面调研，了解企业的基本情况、安全生产状况等，然后对企业的生产经营场所、作业活动、设备设施、人员等进行危险有害因素辨识，识别出危险点在哪儿，哪些场所、设备设施是具有较大危险因素的场所、设备设施。（）72