程序文件简要流程-2000年

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1、采购计划工作流向工作要点各相关部门1、提出采购申请生产部1、编制物资供应计划总经理1、审批物资管理部1、采购按不合仓库格1、验收控制、程科研所序NO1、检验执行OK仓库1、入库产品标识控制工作流向工作要点科研所1、保管发放标识车间1、正确使用标识NO科研所1、监督管理OK仓库过程控制程序工作流向工作要点生产部1、编制生产作业综合计划物资供应部1、采购科研所1、检验生产车间1、按设计生产2、关键过程控制生产制造中心1、生产调度2、设备管理科研所1、工艺监督，产品验收生产设备控制工作流向工作要点设备部1、选型NO总经理1、批准OK设

2、备部1、订购2、组织相关部门验收3、安装调试使用部门1、正确使用和维护设备部1、检修2、处理设备事故3、设备管理4、备品备件使用部门1、提出报废申请设备部1、审查总经理NO1、批准OK设备部1、实施工艺文件编制工作流向工作要点营销中心1、传递合同，设计输入科技部1、确定分配工艺文件编制任务2、编制工艺文件并经校对、审批生产制造中心1、实施NO科技部1、跟踪验证OK完成检验和实验工作流向工作要点物资管理部1、采购入库仓库1、验收或送检验证检验科研所NO1、验收原辅材料OK仓库1、入库生产车间原材料领用生产产成品自检、复检科研所NO

3、产成品1、巡检、终检按OK不仓库合格1、入库控制程序检验、测量和试验设备控制工作流程工作要点使用部门1、出采购申请生产制造中心1、审核总经理1、审批物资供应部1、采购NO生产制造中心1、验收OK仓库1、入库使用部门1、领用生产制造中心1、标识、检定、封存、启用、报废不合格品控制程序工作流向工作要点科研所1、组织科技生产人员评审2、整理评审结论工程技术中心经理1、审批科研所1、处置纠正和预防措施控制程序工作流向工作要点营销中心1、反馈质量投诉产其它品科研所1、制定纠正措施/预防措施本工程技术中心经理身1、批准责任部门1、实施科研所

4、1、验证工程技术中心内审组质1、发现不合格项量体责任部门系1、制定纠正/预防措施内审组长1、批准责任部门1、实施内审组1、验证工程技术中心1、整理信息，提交管理评审质量记录工作流向工作要点职能部门1、表或记录草拟2、确定编码工程技术中心1、审核2、登记备案综合管理中心监督1、印制职能部门1、使用、记录、保存情报资料室1、归档、贮存内审工作流向工作要点管理者代表1、编制《年度内部质量审核计划》总经理NO1、审批管理者代表1、任命审核组长审核组1、准备审核资料管理者代表1、批准审核计划审核组1、分发有受审部门1、如有异议，可提出无审

5、核组1、现场审核2、编写不合格报告、审批报告管理者代表1、批准工程技术中心1、分发责任部门1、实施工程技术中心审核组1、保存记录验证2、年度汇总分析培训工作流程工作要点职能部门1、提出培训需求综合管理中心2、编制培训计划总经理3、审批综合管理中心4、实施服务工作流向工作要点营销中心科研所维修1、传递顾客要求安装科技部1、工艺文件材料计算安装服务部1、实施安装2、用户意见科研所1、质量评价，差旅费审核营销中心1、保存记录统计技术的应用控制程序新的统计方法填写“统计技术应用申请表编制“统计方法应用明细表“选项编制“作业指导书”设计补

6、充技术、资源条件实施统计结果分析采取纠正和预防措施质量改进