单位办理参保流程

《单位办理参保流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、工作流程单位办理参保流程单位出具《工商营业执照》、《法人资格代码证》或《组织机构代码证》（复印件）。单位领取相关资料：《个人登记表》、《单汇总表》、《参保人员花名册》、《参保人员增、减表》、《病历本》和《医保手册》。单位组织参保人员照相，交纳有关费用单位资料填写完毕，医保处审核资料。对《病历本》和《医保手册》加盖医保证件专用章。参保登录，单位领取《参保人员花名册》。单位核对照片及身份证号码，领取IC卡。单位每月20日前申报异动，领取缴费通知单，缴纳医保基金。87灵活就业人员参保流程参保个人准备身份证

2、复印件、户口本复印件、本人工行存折、近期免冠1寸彩照4张。领取、填报一式两份《灵活就业人员医疗保险个人登记表》。领取《基金缴款通知书》、《工本费领料单》，缴纳工本费领取《医疗保险病历本》、《医疗保险手册》，填写并盖章，并在1个月后到个人帐户科领取医疗IC卡。每年4月31日前将全年应缴基金存入本人存折。15日后前来领取发票87基金征缴流程征缴科打印《缴费通知单》，开具收缴收据。单位缴纳的医保金，征缴科登收费台帐。进行缴费登记，输入计算机系统征缴科建帐，个人帐户科配置个人帐户核对金额，打印基金发票87参

3、保人员异动办理流程市内异动跨市异动职工调入，单位填写《参保人员增加表》，如调入人员已参保，则必须查验IC卡，余额必须为零；调入人员是未参保人员，则按上述“市内异动”有关程序办理有关手续。单位申报，填写《参保人员增、减表》，并附依据（行政事业单位凭县编办编制调令）。应参保而未参保的增加人员，必须从2003年元月起补缴新增人员填写《个人参保登记表》，征缴股审核、照相、发册，登录个人挡案资料，业股核对，并建立个人帐户、制卡。职工调出，单位填写《参保人员减少表》，并附减少依据，注销两证，通知个人帐户科转移或

4、领取个人帐户余额，经主任审批后，将审批资料移交给财务科审核后支付。已参保人员异动征缴股核转医保关系，死人员注销《医保手册》和《病历本》，领取或继承个人帐户余额。87定点医院药店结算流程接受定点医院药店医药费用拨付审批表登预留金台帐中心主任、分管局长签字移交财务，审核后转帐结算填制会计凭证登记帐簿编制会计报表87参保患者报帐流程接受医保病人医疗费用报销审批表5000元以下5000元以上分管基金管理处长签字处长签字移交财务审核票据合格不合格出纳网上银行转账基金管理科科长复审退回相关业务科室87生育保险参

5、保流程单位缴纳生育保险费建立参保人员信息建立生育期女职工信息生育期女职工第一次计划生育手术单位专管员或本人持病历、有关证明、发票到医保中心报帐。87生育保险费用结算流程女职工计划内确定怀孕，经确诊已怀孕满20周向有关医院下载孕产妇相关信息由产妇本人持生育证和医保手册到医保中心预报生育日期，建立孕妇信息，选择分娩医院孕妇因本人疾病或胎儿病症到指定医院流产或终止妊娠。孕妇到选定医院检查分娩。失业保险期女职工、男职工无工作单位的配偶生育。单位专管员或本人持相关证明、证件到市医保中心审核一次性生育医疗补助费

6、。中心定期与医院结帐产假期满后，由单位专管员持相关证明、证件到市医保中心申领生育津贴。已生育、终止妊娠、计划生育手术的参保人员。市医保中心审查，核准产假天数，单位缴费基数，计算生育津贴。87特殊人群参保报账流程特殊人员医保启动：单位或者财政将基金缴纳到位，建立特殊人群个人档案信息。使用ＩＣ卡消费，若ＩＣ卡余额用完后，持现金到指定医疗机构就诊购药，并由医院或药店登记病历，开出医保专用处方、发票及电脑小票。住院:本人带医保手册、和ＩＣ卡、医保病历到定点医疗机构就诊，符合住院指征的，到医保科办理住院手续。

7、费用由医院结算，个人缴纳自付部分，医院登记病历，手册，出具《诊断证明书》。每月的８号、２８号两天由单位经办人员收集并核实本单位特殊人群的病历、手册、处方、发票、电脑小票到我科报帐。87医保IC卡制作流程基金征缴科建立参保人员信息登录照片扫描数码照相导入导入扫描人员核对单位核对个人帐户科扫描人员整理传递发送信息制卡到卡清验发卡87医保IC卡挂失补办流程申报：提供本人身份证复印件，开具制卡票据。持制卡票据到财务科交费、盖章并开具发票。持交费发票到我科，由工作人员确认后发送制卡信息。３０个工作日后，带制卡

8、票据领取新ＩＣ卡。个人账户刷卡结算流程刷卡单位每月１－１５号将刷卡的各种凭证、收据、费用拨付审核表等相关资料交我科初审。中心分管主任审批分管局长审批审批资料移交给财务科审核后支付87参保患者医疗费用审核流程初审：1、是否统筹冻结2、所带资料是否齐全3、检查票据是否符合要求。符合要求的门诊费用，当场办理审核手续。住院费用先登记后审核，五个工作日内审核完毕。不能符合要求的当面讲清理由，资料不全的一次性告知所缺资料。补充结算后再审核结算。审核后交分管副主任、中心主任签字，基