摩恩电气：非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告

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1、上海摩恩电气股份有限公司ShanghaiMornElectricEquipmentCo.,Ltd非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告2014年12月公司拟申请非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），现将本次非公开发行募集资金投资项目的可行性分析说明如下：一、募集资金使用计划公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过60,000万元（含发行费用），本次非公开发行募集资金拟投入的项目情况如下：序号项目名称募集资金投入金额（万元）1铝合金电缆及无机矿物绝缘防火电缆扩产项目42,0002偿还银行借款和补充流动资金1

2、8,000合计60,000在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。二、铝合金电缆及无机矿物绝缘防火电缆扩产项目基本情况（一）项目实施的可行性1、铝合金电缆和防火电缆产品需求旺盛、行业前景广阔（1）铝合金电缆铝合金电

3、缆是采用有别于传统铜电缆的生产工艺与技术而开发的高科技新型电缆，与铜导体电缆相比，其安全载流量、导电率、安全性、导体电阻率完全等同甚至优于传统铜导体电缆。铝合金材料的价格优势也很明显，在满足相同电气性能的前提下，铝合金电缆的工程造价也明显低于铜导体电缆造价。铝合金电缆在欧美发达国家已被广泛应用到电力、石化、交通、通讯、煤炭、能源、船舶、建筑等各大领域，其性能与价值均得到有效验证。国内企业于2007年左右开始研发铝合金电缆，起步时间较短。与欧美发达国家的铝合金电缆生产企业相比，我国众多的铝合金电缆生产企业的生产规模

4、较小，生产工艺和技术水平落后，无法生产与铜导体电缆同等电气性能、安全性能的铝合金电缆产品，也无法达到美国AA8030标准和国家GB/T30552-2014电缆导体用铝合金线国家标准的要求。虽然经过近几年的快速发展，国内铝合金电缆生产企业的研发实力和生产能力已得到明显提升，但是与国外先进水平相比，国内铝合金电缆的产品质量和技术实力仍存在一定的不足。目前，国内高性能的铝合金电缆只有加拿大铝业等少数跨国企业在国内设立的合资公司能够生产和提供。我国盛产铝而铜资源贫乏，根据由国土资源部编写的《2013年中国矿产资源报告》，

5、2012年我国已探明的铝土矿储量达到38.2亿吨，而铜矿储量仅为0.9亿吨。作为电线电缆生产中最为重要的原料，铜价近年来的价格上涨让电线电缆行业不堪重负，而另一方面，我国铝资源则储量丰富。在这种情况下，探索以铝代铜，生产铝合金电缆成为中国电缆行业的现实而又必然的选择。国家电网公司在针对第十二届全国人大第二次会议第9287号《关于扩大铝合金电缆在电力行业应用的建议》的正式答复中也明确表示：电线电缆“以铝代铜”具有重要的战略意义，为进一步推动铝合金电缆在电力系统的应用，已将其纳入国家电网公司2014版新技术目录。因此

6、，国内铝合金电缆市场在未来几年将会跨越式高速发展，市场容量将大幅增加。（2）无机矿物绝缘防火电缆近年来，为了提高电气线路的安全等级，减少电气火灾事故的发生及损失，住建部、公安部以及部分地方政府相继出台了一系列电气设计规范，明确规定在一些重要的电气线路或场所应采用矿物绝缘电缆。例如GB5027《电力工程电缆设计规范》对二次回路抗干扰以及电缆防火阻燃作出了明确规定；JGJ242《住宅建筑电气设计规范》规定“建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑，用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆；建筑高度为50m～100m

7、且19层～34层的一类高层住宅建筑，用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆，宜采用矿物绝缘电缆；10层～18层的二类高层住宅建筑，用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆。”公安部消防部门也多次强调凡新建的高层建筑，电线电缆必须采用阻燃电线电缆，特殊应急电源应采用矿物绝缘防火电线电缆。可以预见，未来随着国家对公共建筑电气安全性要求的逐步增强，对电缆耐火性能的要求会越来越高，必将带动无机矿物绝缘防火电缆的市场需求大幅增长。2、公司拥有生产铝合金电缆和无极矿物绝缘防火电缆的必要技术储备公司从2009年开始研发铝合

8、金电缆，并于2012年率先引进了国内首套美国铝合金电缆生产线，该生产线具有自动化程度高、控制精确、紧压系数高等特点，代表了当前铝合金电缆生产设备的最高水准及制作技术。公司通过一段时间的小批量试制和工艺改进，已经掌握了高质量铝合金电缆的生产技术，并拥有多项铝合金产品相关专利。公司获得的铝合金电缆相关专利序号名称专利号专利申请日授权公告日1一种铝合金电缆导体ZL2011205