旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告

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1、库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告重庆市投资咨询公司二〇一三年十一月5库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告编制单位：重庆市投资咨询公司资质类型：甲级证书编号：工咨甲12820070014总经理：汪根林编制人员：苏华投资分析师、注册策划师李甲平高级工程师杨念民会计师王惠武高级工程师苏晓东工程师5目录第一章总论11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5主要建设内容51.6研究结论61.7主要技术经济指标7第二章项目建设

2、背景及意义82.1项目建设背景82.2项目建设的意义10第三章资源分析123.1库伦旗旅游资源现状123.2景区旅游资源分析16第四章市场需求分析174.1市场分析与定位174.2总体的市场目标174.3市场发展分析17第五章建设地址与建设条件195.1项目建设地址195.2建设条件19第六章规划设计方案25第七章建设方案277.1设计原则277.2设计依据277.3建筑装修方案277.4建筑消防327.5设备方案32第八章运营方案348.1运营方案348.2运营收入348.3运营成本34第九章公用辅助工程379.1设计原则379.2设计依据379.3电力供应

3、3759.4给排水工程409.5消防工程429.6温控系统429.7维修设施43第十章节能降耗4410.1相关法律及设计规范4410.2节能降耗措施44第十一章生态环境与旅游资源保护4911.1设计依据4911.2生态环境保护方案4911.3建设期环境保护措施50第十二章景区安全与防灾5212.1消防安全建设方案5212.2抗震设计5212.3地质灾害防治5312.4旅游安全5412.5其它防灾系统55第十三章组织机构与人力资源配置5613.1组织机构5613.2人力资源配置56第十四章项目实施进度5814.1项目实施进度5814.2项目实施进度安排5814.

4、3项目实施进度横道表58第十五章投资估算及资金筹措5915.1投资依据5915.2总投资5915.3分年投资计划及资金筹措61第十六章财务评价6216.1基础数据说明6216.2成本估算6216.3营业收入、税金及利润6416.4盈利能力分析6516.5不确定性分析66第十七章社会评价6917.1社会影响分析6917.2社会互适性分析7117.3项目对国民经济的贡献715第十八章研究结论与建议7318.1推荐方案的总体描述7318.2结论与建议73附表：75总投资估算表75建设投资估算表76工程建设费用估算表77建筑工程造价估算表78设备购置造价估算表79工程

5、建设其他费用估算表80分年投资使用计划与资金筹措表81工程建设投资分年投资计划表82流动资金估算表83外购原辅材料费用估算表84燃料动力费用估算表85工资费用估算表86固定资产折旧估算表87无形及其他资产摊销估算表88总成本费用估算表89营业收入、营业税金及附和增值税估算表90利润与利润分配表91项目全部投资现金流量表92项目资本金现金流量表93财务计划现金流量表94资产负债表95盈亏平衡分析结果表97附图：99项目区区位示意图995库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称旅游区基础配套服务设施

6、建设项目1.1.2项目承办单位库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司1.1.3项目建设地点位于通辽市库伦旗境内。塔敏查干沙漠”自奈曼旗东部伸入到库伦旗，曲折蛇行入科尔沁左翼后旗境内，号称“八百里瀚海”。塔敏查干沙漠，呈东西走向，在库伦北部坨甸区的南沿，海拔250米—300米之间。1.1.4建设性质新建1.1.5项目负责人吉日木图1.1.6建设规模项目区总规划占地面积3000.00亩。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观景点的建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引

7、牌、综合管网58库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目等附属设施的建设。1.1.7资金构成项目总投资1108.71万元。其中，建设投资1006.47万元,流动资金102.24万元。1.1.8资金筹措项目总投资1108.71万元。其中，建设投资1006.47万元,申请旅游发展资金500.00万元，其余部分自筹；流动资金102.24万元，全部自筹。1.1.9经济效益项目年均营业收入1875.00万元，利润总额703.51万元，净利润527.63万元，营业税金及附加103.13万元，年所得税175.88万元。1.1.10建设期项目工期：20

8、13年8月—2014年12月。1.2可