公司内部采购制度

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1、公司内部采购制度　　篇一：企业内部采购管理制度　　企业内部采购管理制度　　第一章总则　　第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。　　第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。　　第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。　　第二章采购流程　　第四条请购的提出　　1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主

2、材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；　　2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》；　　3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准；　　4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部；　　5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；　　6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。　　第五条请购核准权限　　1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此

3、数额的，由总经理核准；　　2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-XX0元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在XX0元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。　　3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。　　第六条请购的撤消　　1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时

4、应先口头知会采购部。　　2、采购部门接获通知后，立即停止采购。　　3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。　　第七条采购方式　　根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：　　1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；　　2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；　　3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。　　第八条询价、议价　　

5、1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；　　2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限；　　3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；　　4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；　　5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；　　6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价；　　7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家

6、以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。　　第九条议价原则　　遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：　　1、市场价格下跌或有下跌趋势时；　　2、采购频率明显增加时；　　3、本次采购数量大于前次时；　　4、本次报价偏高时；　　5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；　　6、其他有利于公司条件时　　第十条定价核准　　1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲

7、自与供应商议价。　　2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。　　3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。　　第十一条订购作业　　1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。　　2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。　　3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。　　第十二条验收与付款　　1、依相关检验与入库规定进行验

8、收工作。　　2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购物品