厦门高诚信建设监理有限公司

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1、厦门高诚信建设监理有限公司项目监理机构贯彻《质量、职业健康安全管理体系》标准内业具体工作要点一新增或更新重点内容1、公司发布的“《安全监理》管理办法”，归并在安全监理AK卷内，编号K18；2、Q/XGJ116D《监理规划、细则、月报、旁站监理方案、工程质量评估报告编制办法》，其中《旁站监理方案》的旁站监理范围、要求等。3、公司发布的“《建设工程监理档案》归档管理办法”附录B“监理档案移交清单”，归并在质量、职业健康安全记录R2编号R2-2-3。二按Q/XGJ122D《文件和资料编号办法》附录A文件资料编号系统更新或新增的内容：1、质量、职业健康安全记

2、录（1）R2记录控制：《质量记录总目录》、《质量记录归档总清单》更新为《质量、职业健康安全记录总目录》（R2-1-）和《质量、职业健康安全记录归档总清单》（R2-2-）；（2）R12危险源管理：增加《危险源清单》（R12-2-）、《重大危险源清单》（R12-3-）、《重大危险源管理方案》（R12-4-）、《安全事故应急预案》（R12-5-）；2、其它作业文件《外购技术标准有效版本目录》更名为《技术标准有效版本目录》；增加《法律、法规目录清单》；3、工程建设法规性文件更新为；G1中央文件，G2地方文件，G3工程规程、规范、技术标准，G4本公司文件，厦门

3、高诚信建设监理有限公司第12页共31页G5其它法规性文件；4、其它控制QK《旁站方案》编入K12-（见附录B）5、增加安全监理AKK18—K23三关于（Q/XGJ119D）《危险源辨识、风险评价、风险控制办法》中的“职业健康安全管理措施”。分为（房屋建筑工程）（市政公用工程）（公路工程）和（公司办公区）四种格式，具体操作如下：（1）识别工作现场危险源，列出《危险源清单》（R12-2-）；（2）对危险源清单中的危险源进行风险评价，确定重大危险源，建立《重大危险源清单》（R12-3-）；（3）编制“《重大危险源清单》职业健康安全管理方案（R12-4-）”

4、，对部门人员进行交底，保留记录；（4）编制《安全事故应急预案》（R12-5-）。四表格（文件）样式1、文件资料编号系统1页2、监理资料2页3、质量、职业健康安全记录总目录1页4、质量、职业健康安全记录总目录（空表格）1页5、质量、职业健康安全记录归档总清单（空表格）1页6、法律、法规清单2页7、技术标准有效版本目录1页8、危险源清单（房屋建筑2页）（市政公用建筑1页）（公路工程1页）9、重大危险源清单1页10、《重大危险源》职业健康安全管理方案（房屋建筑1页）（市政公用建筑1页）（公路工程1页）11、安全事故应急预案7页12、监理档案移交清单1页厦门

5、高诚信建设监理有限公司第12页共31页质量、职业健康安全管理体系工作推行管理体系办公室2007年8月1日厦门高诚信建设监理有限公司第12页共31页文件资料编号系统附录AK18安全监理细则K19安全技术措施或专项施工方案审查K20施工单位安全管理体系、人员、设施、费用等落实审查K21安全《整改通知单》及《整改回复单》K22安全《暂停工令》、《致业主联系函》、《严重安全情况报告》K23安全监理专题会、有关安全监理例会、巡视、检查记录、安全监理日志Q/XGJ111D工程监理服务控制办法Q/XGJ112D监理业务承接与评审办法Q/XGJ113D法律法规和其他

6、要求控制办法Q/XGJ114D管理评审控制办法Q/XGJ115D检测设备控制办法Q/XGJ116D监理规划、实施细则、月报、旁站监理方案、工程质量评估报告编制办法Q/XGJ117D人员培训管理办法Q/XGJ118D质量、职业健康安全绩效考核管理办法Q/XGJ119D危险源辨识、风险评价、风险控制办法Q/XGJ120D安全事故报告、调查与处理办法Q/XGJ121D协商、沟通和信息交流控制办法Q/XGJ122D文件和资料编号办法Q/XGJ101D文件控制程序Q/XGJ102D记录控制程序Q/XGJ103D内部审核控制程序Q/XGJ104D不合格控制程序Q

7、/XGJ105D纠正措施控制程序Q/XGJ106D预防措施控制程序Q/XGJ100D《质量、职业健康安全管理手册》K10监理例会、专题会议纪要K11文件收、发文本K12监理规划、细则、交底K13监理日记、监理现场记录、砼浇捣令K14监理月报K15监理工程师通知单/回复单（含监理工作联系单、公司领导、质安站检查资料、停工/复工令）K16气象资料、工程照片K17其他监理服务资料K9工程量计量和工程款支付报审资料（含工程变更费用、价格调整及费用签证、费用索赔）K1施工方案报审K2分包单位资格报审资料K3工程报验资料K4工程材料/构配件/设备报审（含材料试验

8、、施工机械设备/仪器报审资料）K5功能检测/试验资料K6工程质量事故调查报告、处理方案K7中间验收/竣工验收