汽车铝合金件企业iatf16949:2016质量手册(含乌龟图)

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1、汽车铝合金件企业IATF16949:2016质量手册(含乌龟图)目录章节号内容页次1目的和范围12规范性引用文件和术语定义13公司简介23.1公司内外部优劣势分析(SWOT分析)33.2公司质量方针33.3组织结构43.4各部门职责与权限4-64公司所处的环境6-95领导作用9-116策划116.1应对风险和机遇的措施126.2质量目标及其实现的策划136.3变列的策划13第54页共67页7支持147.1资源14-167.2能力16-177.3意识187.4沟通187.5形成文件的信息18-198运行208.1运行策划和控制208.2产品和服务的要求21-

2、228.3产品和服务的设计和开发22-268.4外部提供过程、产品和服务的控制27-308.5生产和服务提供31-358.6产品和服务的放行36-378.7不合格输出的控制37-389绩效评价399.1监视、测量、分析和评价39-409.2内部审核419.3管理评审42-4310改进43-45附件1总过程,清单,体系条款、归口部门 (18个过程) 46-48附件2质量管理体系过程与文件对照表49-50附件3质量管理体系要求职能分布表51-52附件4体系过程相互关系矩阵图53附件5体系过程与标准条款关系矩阵图54-55附件6质量管理体系过程乌龟图56-67第

3、1章目的和范围1.1目的 本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标,符合ISO9000:2015 及IATF16949:2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求,通过明确产品实现和实施监控措施要求,建立并实施有效的质量管理体系。 1.1认证范围 ISO 9001的认证范围:本手册适应于汽车铝合金件的生产。 1.2覆盖的区域:   位于江苏省苏州市高新区*****。 1.3覆盖的体系要求 本手册覆盖IATF 16949:2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明:本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求,经打样给客

4、户确认OK后,正式批量生产,故不存在“设计和开发”项目, 因此,“8.3 产品设计和开发”中删减产品的设计和开发,过程设计没有删除,在本手册中加以说明且保持文件化信息。 本公司外包过程包括: CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。  第2章规范性引用文件和术语定义 第54页共67页2.1引用标准 IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求;GB/T19000-2016 idt ISO9000:2015《质量管理体系 基础和术语》; GB/T19001-2016 idt ISO9001:2

5、015《质量管理体系 要求》。 2.2通用术语和定义 本手册采用ISO9000:2015 及IATF16949:2016中的术语和定义。 2.3管理原则 公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则:Ø以顾客为关注重点;Ø 领导作用;Ø 全员参与; Ø过程方法;Ø持续改进;Ø基于事实的决策方法;Ø 关系管理。并在质量管理中倡导:以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想!第3章公司简介公司概况苏州****精密机械有限公司成立于2011年,位于交通便利的苏州市高新区浒关工业园,毗邻沪宁高速。厂房占地面积20,000平方米,苏州***精密机械有限公司以铝合金

6、零件精密加工为主。公司现拥有各类数控加工中心十多台,和高精度三座标测量仪一台。公司采用先进的CAD/CAM技术与计算集成化管理,以充分实现高效、高质、节约的现代化理念。苏州***精密机械有限公司传承总公司的制造管理理念,奉行“质量第一,顾客至上”的原则,推行IATF16949:2016质量保证体系,切实保证高质高效完成订单需求,赢取每一位客户的信赖。地址:江苏省苏州市高新区浒关工业园电话:0512-*******传真:0512-*******邮编:215151第54页共67页3.1公司内外部优劣势分析(SWOT分析)          内部        

7、 环境因素  外部 环境因素优势(S)1.公司研发技术经验丰富2.产品质量稳定,价格有竞争优势劣势(W)1.员工流失率大;2.制造成本高。第54页共67页机会(O)1.法律法规要求越来越完善;2.产品需求多样化;3.新产品、新市场;4.向其他区域扩张,可扩大市场分额机会。策略SO1.保持技术优势,关注法律法规的要求,提高相关人员学习于法规教育与发展,扩大产品符合法律要求领先优势2.提高研发能力,关注新市场要求,抓住机遇,充分发挥企业优势,开发出列多新产品;3.继续提高产品质量,进一步降低质量成本;4.向其它区域扩张,可扩大市场份额机会。WO策略1.加深员工

8、培训技能及合理福利稳定人员,提升效率降低成本;2.通过客户沟通及时

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