进料检验控制程序解析

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1、进料检验控制程序页码10Page102021/9/14文件编号CPS-QP0008.V04编制日期2016年11月目录目录1更改历史记录21、目的32、范围33、定义34、权责35、程序内容35.1流程图35.2进料点收45.3检验程序45.4不合格物料处理程序45.5紧急用料55.6物料之保存期限55.7免验物料55.8质量水平55.9争议原物料之处理65.10供应商品质考核65.11VCAR处理时效66、参考文件67、表单：68、附件78.1附件一:[进料检验流程图]78.2附件二:[产品鉴别及检验状态图样一览表]7正泰

2、电源内部文件禁止外传进料检验控制程序页码10Page102021/9/14文件编号CPS-QP0008.V04编制日期2016年11月更改历史记录版本更改原因更改说明更改人更改时间V01新建文档无吴玉萍2010年08月V02外审后更改更新5.4条款吴玉萍2011年05月V03变更升级1,合格标签，不合格标签，特采标签更新。2，保存期限参考元器件存储要求规范。项立梅2012年10月V04变更升级1,增加系统物料不合格处理流程2，增加免检清单3,更改流程图，与SAP同步罗岗2016年11月正泰电源内部文件禁止外传进料检验控制程序

3、页码10Page102021/9/14文件编号CPS-QP0008.V04编制日期2016年11月1、目的为了确保入库的原料、半成品符合采购规范中的产品质量要求2、范围本公司采购生产中使用的原料、半成品等。3、定义3.1VCAR：供应商纠正预防措施报告3.2COC：品质保证书3.3COA：检验分析报告书3.4免检：即免除物性或者化性实际检验之物料。此类物料经由申请并设定免检。3.5IQC：进料质量控制3.6QA：质量保证4、权责4.1供应链；负责物料之点收、入库、退货之作业。4.2质量部：负责进料之检验及开立VCAR及此办法

4、的制定及内容修改，以符合现状。4.3生产部：负责接受QA委托检验。5、程序内容5.1流程图进料检验流程图【附件一】。正泰电源内部文件禁止外传进料检验控制程序页码10Page102021/9/14文件编号CPS-QP0008.V04编制日期2016年11月5.2进料点收5.2.1厂商送料时，先由仓储人员依仓储作业管理办法规定进行收货，若在收货前发现品名、数量与实不符，需通知采购员协助处理。5.2.2由仓储人员将物料移至待检区，同时开出《送检检验单》（CPS-FR-QA0010.V01）通知质量部IQC对来料进行检验并将随货物之

5、COC或COA一并交付IQC人员进行检验工作。5.3检验程序5.3.1IQC人员依据收料清单至“IQC待验区”核对物料无误后,即依据“进料质量检查单”和抽样计划实施检验。5.3.2检验物料经判定结果:A）合格B）让步接收、特采、退货，由质量人员通知仓储人员置放对应储位，并填写《送检检验单》（CPS-FR-QA0010）并送至质量负责人审核签字。5.3.3检验标示及记录：进料检验合格后，QC人员在外包装表面贴12个月12种对应的合格标签；不合格者贴示红色标签；特采物料贴示黄色标签【附件二】；并将检验结果记录于《IQC来料检验报

6、告》（CPS-FR-QA0011.V02）。5.4不合格物料处理程序5.4.1来料检验时发现主要缺陷不符合物料，由质量部门通知供应链及相关部门，由供应链提出[物料监审单]会签，决议特采后或退货等相关处置。来料检验发现次要缺陷经相关工程师确认可以使用，邮件回复后，IQC执行代用。5.4.2不符合物料，在物料监审决议后，须反应供应商要求其改善，由质量部填写《供应商品质异常处理单》，交由供应链转发供应商限期改善，另记录于《供应商品质异常处理追踪表》，以作为追踪管理。5.4.3原物料若于生产中发现不良，需将不良品进行隔离，发现部门需

7、开[异常处理单]通知质量部，经由QC确认为原物料问题时，转由SQE进行处理。5.4.4对于初判不合格的原料经过返修后,仓库需要重新开立<送检检验单>并备注”返修”字样,IQC需要重新进行来料检验，包括返修点和其他规定的检验点。正泰电源内部文件禁止外传进料检验控制程序页码10Page102021/9/14文件编号CPS-QP0008.V04编制日期2016年11月5.4.5系统产品物料检验不合格，标识隔离，邮件通知系统部工程师处理，由系统工程师确认后邮件回复使用或现场在送检单签字放行后，IQC执行代用，解除隔离。5.5紧急用料

8、5.5.1为应付紧急生产，交货进厂之物料IQC人员未验而在线急需先行领料时，须填写[紧急用料申请单]，部份未领取之物料再经品保人员确认后，依照正常程序入库。5.6物料之保存期限5.6.1物料之保存期限是根据元件工程发行的《CPS-WI-CP0002元器件存储要求规范》标准作业，由仓储人员每