预算单位部门决算公开

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1、预算单位部门决算公开目录第一部分化州市档案局概况一、部门职责二、机构设置第二部分化州市档案局2015年部门决算表（详见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分化州市档案局2015年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分化州市档案局概况（一）部门主要职责化州市档案局主要职责：负责管理各单位重要档案资料，开展接收、征集

2、、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作；组织档案专业教育和档案干部培训；负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。（二）机构设置按照部门决算编报要求，化州市档案局决算编报范围1个，本部门没有下属下单位。设库房管理股、编研股和监督指导股。第二部分化州市档案局2015年部门决算表本局应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决

3、算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目（详见附表）。第三部分化州市档案局2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：（一）年度收入

4、总体情况化州市档案局2015年度总收入141.24万元，其中本年收入141.24万元。具体情况如下：1．财政拨款收入141.24万元，比上年决算数增加21.6万元，增长18%。主要原因人员经费增加。2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因

5、0。（二）年度支出总体情况化州市档案局2015年度总支出141.24万元，其中本年支出141.24万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出96.09万元，主要用于人员工资、节日补助及项目支出，比上年决算数增加13.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明化州市档案局2015年度财政拨款收入合计141.24万元。其

6、中：一般公共预算财政拨款收入141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是0。（二）2016年度财政拨款支出说明化州市档案局2015年度财政拨款支出合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是0。

7、分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于0；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于0。三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明化州市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算7.6万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.5万元的93.5%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.1万元的91.7%。201

8、5年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2.6%；公务接待费支出决算减少0.1