市区供电公司绩效监控模板(本部营销)

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1、上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（公司层面）ConfidentialPage20of20上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构

2、绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用ConfidentialPage20of20上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面关于填写绩效监控分析报告的总体要求1.机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性2.月度监控分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性3.月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数

3、量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点4.月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会a.月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行问题探讨、协调、改进举措的落实b.月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成看法5.牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝6.各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室

4、根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度。月度监控分析报告重点分析对超出偏差允许度范围的指标以及虽落在允许的偏差范围但公司/分公司领导希望有进一步说明的指标7.专业分析报告的内容需要进一步完善。希望能借公司层面试点的机会，由计划发展部牵头组织召开各专业部室讨论各专业分析报告具体应该包含的内容及分析的要求，在新机构绩效监控体系正式运作过程中执行ConfidentialPage20of20上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面第一部分：市区公司经营业绩分析一、04年09月公司主要指标完成情况(一)指标数据2、技术经济指标

5、指标名称指标单位实际完成值计划完成值占全年目标比重当期累计当期累计当期累计售电量亿千瓦时71.47172.8467.16163.6033.4880.95平均电价含税元/千千瓦时652.28639.26不含税线损率供电可靠性电压合格率（三)其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注平均电价调价因素ConfidentialPage20of20上海市电力公司市区市区公司机构绩效监控分析报告——公司层面二、04年09月公司经营情况总体说明1．工程建设完成情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对如技改类工程、

6、大修类工程等逐项分析其投资完成率、工程开工率、完工率、转资率，对出现偏差的情况分析其原因并明确解决方案a.指标数据单位：亿元项目类别投资完成率工程开工率工程完工率转资率结算实际计划实际计划实际计划实际计划技改项目代工工程1.53432.9883大修理住宅配套8.777510.49055.40702.1902业扩工程1.86885.4816业扩配套0.77491.90140.21430.0556零星购置b.异常指标分析：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由基层和本部计划部门根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标

7、的偏差允许度项目类别异常指标差异幅度差异原因分析建议/行动计划代工工程1.45448.66%实施受外界影响大，不能自我有效控制。充分有效掌握市、区经济发展形势，参考前三~五年业扩代工工程实施情况，有依据地确定当年的项目投资。业扩工程3.612865.91%住宅配套1.71316.33%1、500万以上项目由上级公司批复，由于单个项目超支较大，需要沟通时间较长。2、供电分公司设计较慢。1、多加强上下审批部门沟通。2、请供电分公司加快设