制度_制革公司后内控制度勤保卫制度.doc

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1、<内控管理制度后勤保卫二〇一〇年十二月第85页共86页目录第一章后勤保卫部组织结构与责权3第一条后勤保卫部组织结构图3第二条后勤保卫部职责4第三条后勤保卫部权力4第四条后勤保卫部经理岗位职责5第二章安全保卫管理6第五条保安班长岗位职责6第六条保安员岗位职责6第七条消防员职责7第八条调用监控录像审批表7第九条公司车辆（小车）出入登记表8第十条徐皮老厂成品库安全检查日报表9第十一条监控记录10第十二条外来车辆进出登记表11第十三条巡逻值班看护记录12第十四条物资出入登记表13第十五条外来人员出入登记簿14第十

2、六条动火作业审批单15第十七条防火设施检查表16第十八条外来人员出入管理流程18第十九条消防安全管理流程19第二十条突发事件处理流程20第二十一条保安管理规定21第二十二条保安岗位值班纪律考核办法27第二十三条办公楼大厅岗职责28第二十四条带班员职责29第二十五条监控管理员职责29第二十六条门岗值班规定职责30第二十七条巡逻员管理规定30第二十八条保安班长职责31第二十九条消防员职责31第三章车辆管理33第三十条车队队长岗位职责33第三十一条司机岗位职责34第三十二条公司车辆管理制度34第三十三条司机管理

3、制度37第三十四条车辆登记表41第三十五条车辆检查表42第三十六条车辆请修表43第85页共86页第三十七条保养记录表44第三十八条用车申请表45第三十九条派车记录单46第四十条车辆事故单47第四十一条用车记录表49第四十二条车辆费用表50第四十三条事故处理流程51第四十四条车辆管理流程52第四十五条肇事处理流程图55第四十六条车辆费用额度控制程序图56第四十七条公司车队安全运行综合考核办法57第四章后勤管理59第四十八条后勤事务工作规范59第四十九条宿舍管理员岗位职责60第五十条绿化员岗位职责61第五十一

4、条保洁员岗位职责61第五十二条食堂主任岗位职责62第五十三条公司办公用品管理办法62第五十四条食堂操作规程69第五十五条餐厅工作人员岗位职责69第五十六条小餐厅就餐管理办法70第五十七条食堂统一筷碟操作流程图71第五十八条食堂卫生检查表72第五十九条食堂台帐表72第六十条住宿人员管理表74第六十一条更衣室管理规定75第六十二条清洁卫生管理表77第六十三条员工宿舍管理流程78第六十四条员工食堂管理流程80第六十五条清洁卫生管理流程81第六十六条绿化管理流程82第六十七条交通车棚管理规定83第85页共86页第

5、一章后勤保卫部组织结构与责权第一条后勤保卫部组织结构图辅品营销员经理保安班长食堂主管宿管员综合员保洁员司机车队队长炊事员保安员网管员第85页共86页第二条后勤保卫部职责职责1负责公司日常安全保卫及消防管理工作职责3负责公司总务后勤管理工作职责4负责公司附属产品及废旧物品处理工作职责5负责公司网络管理工作职责6完成公司领导交办的其他工作职责2负责公司车辆管理工作第三条后勤保卫部权力职责1根据公司总体战略规划，对公司经营计划有建议权职责3依照制度，按规定程序，实施对其他部门处罚的建议权职责4依照制度，对公司员

6、工违反行政制度的处罚建议权职责5依照制度，对后勤资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力职责6部门内部员工聘任、解聘的建议权职责2依照制度，对在后勤保卫中发现的问题实施处理的权力第85页共86页第四条后勤保卫部经理岗位职责职责1编制后勤总务、安全保卫、公关等管理相关规章制度职责3根据公司阶段性目标和年度计划，制定所属部门的年度目标、计划和措施职责4组织后勤保卫部自查和职能检查工作，及时发现问题、解决问题职责5职责6负责相关的对外接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实施职责7负责考核本部门各主管并向公司提请

7、考核建议负责部门突发事件的处理及上级临时交办的工作职责2编制总务、安全保卫等各主管年度计划方案负责组织部门季、月度行政后勤、保卫工作计划本着合理节约的原则，编制后勤用款预算计划，搞好行政后勤预算管理职责8职责9第85页共86页第二章安全保卫管理第五条保安班长岗位职责职责1具体安排本班保安员的值班计划职责3值岗巡逻，保障公司财产物资安全职责4利用公司闭路监控系统，做好厂区安全保卫工作职责5参与公司安保制度、方案的制定，处理公司内部的治安事件，保障公司内部安全职责6进行消防管理，避免重大火灾事故的发生职责2提

8、出公司门禁管理规定建议，保护员工工作时间内的人身安全第六条保安员岗位职责职责1检查人员、物资出入，确保公司财产安全职责3对公司的重点区域进行专门安全管理职责4维护公司正常生产秩序，保证公司信息安全职责5处理公司内部的治安事件职责6随时进行消防检查，保障消防安全职责2进行安全守卫和巡逻，保护公司财产安全，保障员工工作时间内的人身安全第85页共86页第七条消防员职责职责1职责3职责4认真学习有关消防知识，熟练掌握各种消防器材的使用