s6产品与过程测量与监视过程检查表

《s6产品与过程测量与监视过程检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第5页共5页涉及部门内审员11产品与过程监视与测量SUP6时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么1产品/过程-检验测量需求矩阵表产品/过程-检验测量需求矩阵表8.2.2.1COP2顾客的技术规范4.2.3.1COP3顾客特殊特性要求4年度技术质量协议。4.2.3.1COP5进货检验规程进货检验规程7.4.3COP6采购物资标准采购物资标准7.4.37采购的物品9完工的产品COP10检验试验类型和范

2、围规定检验试验的种类和采用的范围8.2.4COP11库存产品COP12顾客退货记录COP13顾客投诉/反馈14过程检验规程过程检验规程7.4.3COP15之前生产的实物质量信息16顾客来电来函17产成品和半成品产成品和半成品8.2.3/4COP18产品最终检验规范8.2.4COP19产品外观检验标准8.2.4.2COP20产品质量缺陷重要度级标准8.3COP21生产计划22年度检验计划8.2.3/4MP23年度质量审核计划MP24产品自检报告25材料样件26进货检验入库通知单forthequalityof

3、reviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans第5页共5页RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表

4、第5页共5页涉及部门内审员11产品与过程监视与测量SUP6时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注27产品/过程检验工作持续改进计划产品/过程检验改进工作持续改进计划8.5.2MP二、输出（将要交付的是什么）28负责过程相关文件管理目录清单、发放记录、周期检定、改进4.2.3MP29负责过程相关记录目录清单4.2.4MP30产品/过程-检验测量需求矩阵表产品/过程-检验测量需求矩阵表8.2.3/4COP31首末件检验表7.5.1.3COP32三检表（自检、按规定人员检和专职检表）

5、7.5.1COP33交货产品检验报告34进货检验记录1.进货检验记录7.4.3COP35过程检验记录2.过程检验记录8.2.3COP36产品最终检验记录3.产品最终检验记录8.2.4COP37产品出厂检验记录4.产品出厂检验记录8.2.4COP38零部件产品检验记录5.零部件产品检验记录8.2.4COP39全尺寸全性能检测记录6.全尺寸全性能检测记录8.2.4.1COP40材料试验报告41台架试验报告42产品质量缺陷重要度级标准8.3COP43年度检验计划8.2.3/4COP44年度质量审核计划8.2.2

6、.1/2COP45失效产品分析报告多方小组，按“8D”方法分析原因、制定整改和预防措施，由质检部对其有效性进行跟踪、验证。8.4COP46用户退回的失效产品共同进行分析报告8.5.2.4COP47生产过程的质量目标完成情况月度统计表5.4.1COPforthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submis

7、sionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans第5页共5页RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第5页共5页涉及部门内审员11产品与过程监视与测量SUP6时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注48生产过程的质量目标完成情况月度趋势图5.6.1.1COP49生产过程的质量目标完成情况月度数据分析用排列

8、图、因果图、文字形式；并对主要质量问题与上年相比较分析、8.4COP50生产过程的质量目标完成情况月度优先减少计划纠正预防措施8.5.2/3COP51公司的质量目标完成情况年度统计表5.4.1.COP52公司过程的质量目标完成情况年度趋势图5.6.1.1COP53公司的质量目标完成情况年度数据分析用排列图、因果图、文字形式；并对主要质量问题与上年相比较分析、8.4COP54公司的质量目标完成情况年度优先减少计划纠正预防措施8.