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时间:2018-08-26
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1、深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告受审核方:深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:ZWD-01审核区域:综合办公室不符合描述:综合办公室未能提供近一年来来实施合规性评价的证据,不符合公司程序MP8-7《合规性评价控制程序》的要求。不符合原因分析:1、对该程序文件《合规性评价控制程序》的相关要求不熟悉;采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:1、组织培训学习《合规性评价程序》文件,使相关人员了解程序的要求,并按要求执行;2、由综合办公室依据《合规性评价控制程序》之条款进行评价,
2、将评价结果《合规性评价记录》上报管理者代表审批,并将审批后的《合规性评价记录》在公司公布。3、附件:《培训签到表》、《合规性评价记录》措施制定:综合办公室责任人:完成时间:2009年3月15日改善确认:þ已经改善--------¨附证明记录:¨未改善--------¨下次追查日期:管理者代表(签名):日期:2009年3月16日深圳市兴远建设工程有限责任公司YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktraffics
3、ystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject纠正及纠正措施报告受审核方:深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:YB-01审核区域:管理层不符合描述:查2009年管理评审资料,未能提供“合规性评价结果”和“环境绩效”的信息输入,管理评审报告的结论
4、未对各部门的改进建议形成决议。不符合原因分析:1、负责管理评审的人员对管理评审的要求不了解,未进行“合规性评价”和“环境绩效”,也未对各部门的改进建议形成决议。采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:1、组织相关人员培训,熟悉“管理评审程序”的要求;2、制定计划,增加合规性评价和环境绩效的评价,并形成“合规性评价结果”和“环境绩效”;3、重新编制管理评审报告,对各部门的改进建议形成决议。4、附件:管理评审补充计划、合规性评价报告、2008年环境绩效报告、管理评审报告、培训签到记录措施制定:总经办责任人
5、:完成时间:2009年3月17日改善确认:þ已经改善--------¨附证明记录:¨未改善--------¨下次追查日期:管理者代表(签名):日期:2009年3月18日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegrated
6、tracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject受审核方:深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:YB-02审核区域:综合办公室不符合描述:1、查2008年12月内审资料,未能提供审核“工程部”的相关证据;2、参加内审的人员未能证实具备相应能力。不符合原因分析:1、审核员疏忽,审核时未审核工程部,也未审核人员的能力进行确认;2、采取的纠正/纠正措施方案及相关证据材料清单:1、安排具备资格的
7、内审员对工程部补充审核;2、联系咨询公司,安排内审员培训,使内审人员具备审核能力;3、附件:工程部审核检查表、内审员培训签到记录、内审员培训证书措施制定:总经办责任人:完成时间:2009年3月07日改善确认:þ已经改善--------¨附证明记录:¨未改善--------¨下次追查日期:管理者代表(签名):日期:2009年3月08日深圳市兴远建设工程有限责任公司纠正及纠正措施报告YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithint
8、racktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject受审核方:深圳市兴远建设工程有限责任公司对应不符合报告编号:YB-03审核区域:综合办公室不符合描述:监视和
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