鞋服有限公司过程控制程序（制度范本、doc格式）

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1、机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.过程控制程序GH-QP-01-01编制：ISO推行小组审核：____________批准：____________受控状态：发布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号GH-QP-01-01版次A-0过程控制程序发行编号生效日期2004年6月1日1.目的:对生产过程进行控制，确保质量、提高效率，满足设计和客户的要求。2.范围：适用于公司对生产制造全过程的控制。3.权责：开发部：负责打版、提供单

2、号纸板及工艺要求；业务部：负责提供详细、正确的客户合同（要求）、订单制造明细表、客户确认样鞋及完整的材料确认表。技术部：按样品或客户要求进行技术工艺试制，放整套纸板并开各种模具；生管部：制定生产计划表、编制订单用料明细指令表及制程规划；采购部：负责采购大生产的所有物料；品管部：负责对制程进行质量管理、巡回检查及变更之质量追查。4.定义：特殊制程：产品特性不能由后续的监测加以验证的生产过程（工序）。5.相关文件：5.1生产设备、模治具管理程序5.2不合格控制程序5.3矫正与预防措施程序6.作业内容：7

3、.1生产作业流程权责单位作业流程作业说明记录/表单接收客户订单或合同1.业务部与客户签订购销合同业务部2.业务部根据客户合同(要求)编写订单合同/订单制造明细表并提供客户确认的样鞋订单制造明细表产前试做并开各种生产模具1.开发部对批量生产进行指导开发部2.技术部根据样鞋和客户要求进行工艺说明书技术部产前试做并开各种生产模具，编写工艺说明书生产计划并下指令单,制程规划生管部1.生管部编制生产计划表，编写订单用订单制造明细表采购部料明细指令表(BOM)订单用料明细指令单业务部2.采购部负责取小样让客户Q

4、C、业务工艺说明书客户QC员或副总确认，再进行大货采购。生产计划表3.各车间按订单制造明细表、订单用料生产进度日报表制程检验明细指令表、工艺说明书进行量产班组长1.班组长对生产在制品进行随机检验车间品检报表品管部2.品管部QC按抽样计划进行检验3.对检验判定不合格的产品按“不合格控制程序”执行生产进度控制生产计划变更生管部1.生管部在量产中遇到交期与计划不符业务部需用书面通知业务部与客户沟通并确认内部联络函。品管部2.在量产时,客户需变更合同或要求,业务部需用书面通知生管部确认并执行。3.品管部对客

5、户变更进行监督。成品检验品管部1.品管部按AQL抽样计划进行检验成品抽验报表。2.若经检验判定不合格按“不合格控制程序”执行。成品入库成品仓1.经检验合格后,成品仓仓管填写成品进仓单。出货客户QC1.必要时,客户QC对出货产品进行抽检。成品仓6.2生产和服务过程的确认(关键工序性的工序或岗位(如:冲裁、刷胶合底、检验、测试、仪器校验、质量审核等)工作岗位控制):6.2.1本公司无特殊制程，所有工序的产品均可通过检验与测试、比对、查证等方式验证产品的持续性；6.2.2为了保证产品质量，对某些直接影响产

6、品质量特性为关键工序和岗位进行控制，以保证产品质量；6.2.3关键工序或工作岗位的主要操作人员应经过培训合格或取得相应资格后，方可独立作业；6.2.4关键工序的设备、模治具应定期维护或保养，以满足生产精度的要求；6.2.5关键工序应制订工艺参数（或作业指导）以利于对产品质量进行操作、检查和控制。7.0质量记录7.1订单制造明细表GH-QR-01-017.2订单用料明细指令表GH-QR-01-027.3生产计划表GH-QR-01-037.4生产进度日报表GH-QR-01-047.5车间品检报表GH-Q

7、R-02-017.6成品抽验报表GH-QR-02-027.7内部联络函GH-QR-01-057.8成品进仓单GH-QR-07-037.9出货清单GH-QR-01-07国辉公司订单制造明细表NO：类别：下单日期：外贸名称工厂货号大底顔色交货日期客户订单号客户货号帮面顔色数量明细鞋号楦号楦底号冲刀大底订单数配码1数量配码2数量附加数注意事项：1、2、3、4、鞋舌尺码标正唛侧唛商标：包装规格及要求：提物袋楦号鞋型图干燥剂单码装包装混码号盒装纸箱吊牌规格拷贝纸混色子母扣电脑标其它标成份标版师透明袋价格标制表

8、客供标审核批准GH-QR–01-011.0国辉公司订单用料明细表NO：下单日期：2001年月日外贸名称工厂货号大底颜色交货日期客户订单号客户货号帮面颜色总数量用料明细部位材料名称门幅顔色单耗订单用量备注制表：审核：批准：GH-QR-01-021.0原材料仓库盘点表截止时间：年月日材料名称及规格门幅单位单价上月库存本月购进本月出库月末库存退回外协领用样品室用车间领用数量金额填表人：出货清单工厂：晋江市陈埭江头国辉鞋服有限公司电话：5182731传真：5180731代理商