工资管理系统笔记

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1、工资管理系统一、启用工资系统步骤：设置—>基本信息—>系统启用—>选择“薪资管理“—>确定启用日期（2010-09-01）—>确定二、建立工资账套步骤：业务—>人力资源—>薪资管理—>选择如下选项：l工资类别：多个l核算计件工资l代扣个人所得税三、工资类别管理l新建工资类别步骤：薪资管理—>工资类别—>新建工资类别—>输入工资类（正式人员）—>下一步—>选定全部部门—>完成—>是l打开工资类别步骤：工资类别—>打开工资类别—>选择工资类别—>确认l关闭工资类别步骤：工资类别—>关闭工资类别l删除工资类别步骤：工资类别—>删除工资类别—>选择工资类别—>确认四、基

2、础设置（一）整体初始化注：关闭工资类别1、人员附加信息设置人员附加信息：性别，年龄，技术职称步骤：设置—>人员附加信息设置—>增加—>参照（选择性别）—>增加—>参照（选择年龄）—>增加—>参照（选择技术职称）—>增加—>返回2、工资项目设置步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>参照—>选择类别，长度，小数位，增减项3、银行名称设置银行名称：工商银行中关村分理处；选择定长；账号长度：11位；自动带出账号长度：9位步骤：设置—>基础档案—>收付结算—>银行档案—>增加（二）具体初始化注：打开人员类别1、人员档案步骤：设置—>人员档案—>增加—>参照—>输入相关信息

3、—>确定2、工资项目设置步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>参照3、公式设置步骤：设置—>工资项目设置—>公式设置—>增加—>选择工资项目—>右边输入公式—>公式确认4、计件工资初始化（1）计件工资标准设置步骤：设置—>计件工资标准设置—>增加—>输入名称—>保存—>启用位置双击—>档案—>增加—>输入编号，名称—>确定—>确定（2）计件工资方案设置步骤：设置—>计件工资方案设置—>选择部门—>增加—>输入相关内容—>保存五、日常业务处理注：打开工资类别1.个人所得税税率及基数设置步骤：业务处理—>扣缴所得税—>选择相关设置—>确定—>税率—>输入基数、税率—

4、>确定2、计件工资录入步骤：业务处理—>计件工资统计—>选择部门—>增加—>增加—>输入相关内容—>保存3、工资变动（录入工资数据）步骤：业务处理—>工资变动—>编辑—>输入工资数据—>保存—>汇总4、自动替换工资项目数据步骤：业务处理—>工资变动—>替换—>输入被替换的工资项目，输入替换的公式或数据，确定替换条件—>确定5、银行代发文件格式设置步骤：业务处理—>银行代发—>选择银行—>确定表格的栏目数—>确定六、期末处理1、工资分摊步骤：业务处理——>工资分摊——>工资分摊——>增加——>输入计提名称、计提比例——>下一步——>选择部门、人员类别、工资项目、借

5、方科目、贷方科目2、生成工资分摊及计提附加费的会计凭证步骤：业务处理——>工资分摊——>选择计提费用类型、部门、明细到工资项目——>确定——>选择合并科目相同、辅助项相同的分录——>批制——>录入凭证类别、日期——>保存3、月末处理步骤：业务处理——>月末处理—>选择清零项—>月结