ctcwb现场审核记录管理层

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1、质检中诚CTC/WB-2014C/0CTCCERTIFICATION审核记录审核员：赵云保共7页第1页审核部门/区域：管理层陪同人员:钟益琼审核时间：2015年7月17日条款检查内容现场审核记录判定QES4.1Q5.4.2Q5.3ES4.25.1况查公司基本情况经营范围公司资质证件体系建立保持及运行情况/体系变化情况删减的合理性外包的识别质量/环境/职业健康安全方针管理职责公司成立于2013年12月16日，法人代表：杨建智，总经理：杨健智，管理者代表：纪铭桂。营业执照组织代码证均在有效期内，已年检，已核对原件一致，查公司有环境检测报告，对工业废气和厂界噪声进行了检测，查看真实。主要经营

2、范围：电脑塑胶周边产品的加工及其所涉及的环境及职业健康安全管理活动。2014年8月20日公司对建立的质量环境职业健康安全三合一的管理体系文件进行了部分修改，识别了产品生产加工及服务的各个过程、环境因素和危险源，确定了关键/特殊过程，重要环境因素和重大危险源，基本符合要求。本次审核为再认证和暂停恢复审核，因公司领导层外出学习，使审核推迟导致证书暂停，暂停期间，公司无违规使用证书情况。公司产品由客户提供图纸进行加工生产，不存在设备开发，故删减7.3，基本合理。公司识别的外包过程有：部分配件的电镀、部分配件特殊喷涂工艺制程、季节性或临时性的劳务外包、公司改建等工程施工分包；对外包方的质量控制均按

3、7.4进行。品质方针：品质第一、客户满意、同业典范、永续经营环境方针：绿美化环境、无害化管理、资源化利用、永续化经营。职业安全卫生方针：关爱员工身体健康、重视职业安全卫生、建立安全工作环境、遵守职业安全法规、促进民丰持续发展。有管理体系方针的含义理解要点。方针经总经理杨建智批准。通过培训、会议、宣传等的方式提高员工满足顾客要求及相关法规法律重要性的意识；强调了满足顾客要求及相关法规法律重要性；总经理批准了管理方针及目标；提供的资源、环境的满足要求；于2015年5月26日组织实施了管理评审会议。本公司资源充分,能满足目前生产要求。111注：判定表示（符合打1,观察项打2,不符合打3，）质检中

4、诚CTC/WB-2014C/0CTCCERTIFICATION审核记录审核员：共7页第2页审核部门/区域：陪同人员:审核时间：年月日条款检查内容现场审核记录判定Q5.5.1ES4.4.1Q8.2.2ES4.5.5职责权限内部审核总经理：杨健智。主要负责：——主持一体化管理体系的策划工作，制定并发布公司管理方针、目标，对管理方针、目标负责；——确定公司各岗位的职责权限，向客户全体员工和相关方提供管理承诺，并为公司提供相应的资源；——任命管理者代表；——审批公司一体化管理手册；——定期主持管理评审。——主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析；与其交流，清楚其职责权限。管理者代表：公司懂

5、事纪铭桂，主要负责：——确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；——向最高管理者报告一体化管理体系的运行情况;——主持质量和事故分析会议；——确保在整个组织内提高质量、环保、职业健康安全意识。——负责与客户、相关方及认证机构等有关事项进行协调;交流知其清楚职业权限。执行“一体化管理体系审核评审控制程序”——手册第8.2.2章规定:每年组织一次内审,方式为集中式;——2015年5月20-21日实施了内审。——审核组成：组长：纪铭桂/叶思育组员：徐华、朱文英、丁吉成、朱小武、唐秋桐、陈桥、李华伟、陈飞、易瑞珍、向志清等18人。——查有“内部稽核通知”“内部稽核联络单”“内部稽核排程”

6、有：审核目的/范围/准则有：审核日程表，内容包括受审核部门及其需审核的三个标准的条款，审核员分工；编审：钟益琼2015.5.15批准:杨健智2015.5.15——审核人日安排较充分，审核员分工合理、无内审员审本部门现象。——查审核员能力：有培训考核记录；有内部审核员证书。现场询问审核组长，对审核程序较熟悉，对标准有一定程度的理解，基本胜任内。——阅有内审首末次会议签到表；——阅有内审检查表，内容：受审核部门/负责人/审核时间/审核员；条款/检查项目内容/检查方法/判定结果/不合格描述内审条款覆盖了GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011三个标

7、准的所有要素；111注：判定表示（符合打1,观察项打2,不符合打3，）质检中诚CTC/WB-2014C/0CTCCERTIFICATION审核记录审核员：共7页第3页审核部门/区域：陪同人员:审核时间：年月日条款检查内容现场审核记录判定Q8.2.2ES4.5.5Q5.6ES4.6管理评审——审核按部门进行，包括了总经理、管理者代表、管理部、业务部、生管部、生产部/车间、品保部等，无遗漏条款；——内审记录较简单，对不符合情