亿利化学2012年经营计划(终稿)11.25

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方内蒙古亿利化学工业有限公司二零一二年度经营计划及预算报告书内蒙古亿利化学工业有限公司二零一一年----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方项目名称：二零一二年度经营计划及预算报告书项目单位（盖章）：内蒙古亿利化学工业有限公司地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇电话：0477—5292709传真：04

2、77--5292808电子邮件：china_elion@126.com负责人：二零一一年----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方序2011年，在集团领导的关心支持下，亿利化学进一步强化分厂“成本控制中心”的作用，完善以财务管控为中心的生产成本、采购供应、销售物流、工程项目、管理费用和非生产性开支等所有环节的管理考核机制，切实强化成本核算与控制，努力实现公司管“利润”，分厂控“成本”，班组控“消耗”的管理模

3、式，推行全员绩效考评体系。确保了生产“安稳长满优”，多销超销全额回款的新局面。随着行业竞争日益激烈，制定科学、精细的《经营计划书》来指导公司2012年的工作显得更加重要，这也有利于进一步提升公司经营管理水平，规范企业管理。2012年是公司发展的关键年，我们要在公司股东会、董事会的正确带领下，更加紧密的团结起来，继续发扬“艰苦奋斗、敢为人先、锲而不舍、忠诚执行”的亿利精神，为全面完成2012年工作目标而努力奋斗！----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所

4、需-------------文档下载最佳的地方目录第一部分内容摘要5第二部分经营计划书正文7第一编整体经营环境分析7第二编经营预算与说明8第一章预算编制的原则、方法8第二章经营预算及说明8第三章融资情况概述与分析9第三编生产计划与安排11第一章2012年计划产量11第二章2012年产品质量目标11第三章控制指标11第四章产品消耗12第五章技改技措项目规划15第四编采购策略及工作规划21第一章关键控制指标17第二章原材料市场环境分析预测17第三章采购政策与策略18第四章公司生产经营目标与相应的采购目标20第五章采购策略实施及降低采购成本的保障措施21第五编销售、物流策略及工作规划23

5、第一章销售策略及工作规划23第二章物流策略及工作规划27第六编内部控制策略及工作规划29第一章企业经营管理策略29第二章基础管理及企业文化建设与品牌策略29第三章安全环保管理工作规划30----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方第四章督察审计工作规划37----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务

6、，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方第一部分内容摘要一、现状简述目前，氯碱行业面临产能过剩、行业结构调整、能源及原材料价格上升压力，竞争和生存环境将越来越复杂，公司结合自身实际情况，特制定本经营计划。2012年的主要经营指标及成本控制指标类别数量/金额公司生产经营指标备注主要经营指标PVC45万吨烧碱36万吨(折百)销售收入50亿元净利润6000万元经营性净现金流3.36亿元营收控制指标PVC价格7500元32%烧碱售价1200元/吨（折百）48%烧碱售价1200元/吨（折百）成本控制指标工业用电单价：控制在0.35元/度以内电石采购单价：控制在4000

7、元/吨以内单耗：1.44吨/吨PVC（300L/Kg）原盐单耗采购单价：控制在275元/吨以内单耗：1.47吨/吨烧碱煤采购单价：主煤控制在310/吨以内配煤控制在175元/吨以内单耗：0.18吨/吨蒸汽　----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方三、其他关键指标类别指标质量PVC一等品率≥9