年度内审工作计划

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1、自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立年度内审工作计划　　篇一：公司XX年度内部审计工作总结和XX年度工作计划　　公司XX年度　　内部审计工作总结和XX年度工作计划　　XX年，**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将XX年工作及XX年计划情况报告如下：一、XX年度内部审计工作总结　　（一）

2、XX年审计基础工作情况。　　XX年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。　　1.机构设置。　　公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。　　2.人员配备。　　人员编制为***人，其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘********，目前在职***人。　　3.制度建设。随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成

3、为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。　　4.工作组织运行模式。　　审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项目的具体工作量和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。　　（二

4、）XX年度审计工作开展情况。　　截至XX年12月底，已完成现场审计项目***项，完成年度计划***%。目前，已有***个项目形成审计报告，审计资产总额****亿元，挽回各类损失****万元，节约各类开支****万元，清退个人不当得利***万元。****主要实施的审计及各类专项检查项目包括：　　1.财务收支审计。　　*截至XX年12月底，审计部已完成对****、****公司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收支审计，加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真实性和准确性的检查监督，促进

5、了会计核算工作的规范化，提高了财经法纪执行力，防范了舞弊风险。　　2.经济责任审计。随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　审计部根据公司人力资源部委托，开展了对****公司、******等7个单位原主要负责人的离任经济责任审计，完成了1项任中经济责任审计，对所属单位领导人员任职期间的经济责任

6、履行情况作出了客观评价，发挥了经济责任审计在促进领导人员廉洁从业、加强权力制约与监督、完善被审计单位内控制度等方面的作用。　　3.其他专项审计及检查。　　*********　　（三）XX年度审计工作亮点和创新。　　XX年，审计部结合部门年度目标，认真对待每项审计任务，注重审前准备、资源和计划的平衡及审计效果，不断加强审计队伍锻炼，提升了审计工作质量。　　1.重视审前调查工作。　　******。　　2.实现“*****”。　　审计部*将*对同一单位审计的“*****”，提高了审计效率、避免对同一单位重复审计。　　

7、3.加强审计队伍建设，全面提高综合素质。　　******。　　4.拓展审计范围。　　审计部加强对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管，把被审计单位“三重一大”决策制度执行、招投标程序执行、分包采购等经营行为规范性纳入必审范围，提高公司经营管理水平和风险防范能力。随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一

8、标准规则的建立　　5.加强审计发现问题的整改落实。　　建立了审计问题清单，定期将审计发现问题进行汇总归类，对要求立行立改的问题，要求整改的时间期限，需要持续整改的，明确整改要求，发挥审计消除隐患，堵塞漏洞，完善内部控制体系的作用。　　（四）存在的问题及改进措施。　　1.本年已完成审计项目22个，与上年度相比，增长37%，在审计项目数量、审计效率与审计质量等方面都有较大程度　　提升，但对