风险分级与隐患排查治理管理制度

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1、风险分级管控管理制度1.目的：为全面辨识、管控公司在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控。2.范围：适用于本公司范围内所有设施设备和生产活动中危险源的识别、评价、更新与管理。3、定义3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为或其组合。3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.4风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害。3.5风险评价：对危险源导致的风险进行

2、评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.6可接受风险：根据组织法律义务和职业健康方针已降至组织可容许程度的风险。3.7直接经济损失：指因事故造成人员伤亡及善后处理之初的费用和毁坏财产的价值。包含人身伤亡后所支付的费用、善后处理费用、财产损失费用。4、参考文件4.1GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码4.2GB6441企业职工伤亡事故分类标准4.3GB/T28001职业健康安全管理体系要求4.4GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南4.5GB/T23694风险管理术语4.6GB/T24353风险管理原则与实施指南4.7GB

3、/T27921风险管理风险评估技术4.8GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码4.9GB18218危险化学品重大危险源辨识4.10GB6441企业伤亡事故分类4.11GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范4.12DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则4.13DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则4.14《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号4.15《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）4.16《工贸行业遏制重特大事故工作意

4、见》（安监总管四〔2016〕68号）4.17中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）4.18国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）5、职责划分：5.1总经理职责总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。其主要职责应包括：5.1.1提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；5.1.2成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；5.1.3组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导

5、、考核；定期组织对体系的运行进行评估；5.1.4发动全员参与风险辨识。5.2企业安全生产分管负责人企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。5.3环安管理代表5.3.1负责公司危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。5.3.2负责本程序的贯彻、实施、指导及监督审查工作，并确认厂区危害因素调查和重大危险源的评价，确定重大危险源。负责保存危害辨识和风险评价的相关记录，并保持记录的更新。5.4各生产部门负责

6、组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。6.1危险源的辨识6.1危险因素危险源辨识应依据相关法律法规及有关规定标准，结合公司实际情况考虑三个时态、三种状态和六种类型存在的危险因素：6.1.2三个时态6.1.2.1过去:在时间上，在过去曾经发生，但目前已不再发生的活动（如遗留的危害）6.1.2.2现在:现在正在发生者，或过去到现在仍持续发生的活动。6.1.2.3将来:现在尚未发生，但目前正进行规划或将来可能发生的活动（潜在的法规要求）。6.1.3

7、三种状态6.1.3.1正常:在标准作业条件下及周期性作业下之操作行为活动，例如:设备操作、周期性保养、设备运转。6.1.3.2异常:在非标准作业条件下及非周期性作业下之操作行为活动例如:非周期性保养、非计划性的停电。6.1.3.3紧急:天然灾害或人员过失，如地震、台风、火灾、爆炸、设备严重故障、紧急排放、利害相关者之重大反应,例如:化学品泄漏。6.1.4七种类型物理、化学、生物、心理、生理、行为、其它。6.2辨识范围6.2.1常规和非常规活动；6.2.2所有进入作业场所的人员（包括合同方人员