2018年中共新津县委城乡社区

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1、四川省高县财政局部门决算填报说明一、决算信息来源说明（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其

2、中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。12二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说

3、明合    计　1　0　一、按单位基本性质　　　    行政单位　1　0　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　1　0　    行政单位　1　0　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　1　0　    一级预算单位　1　0　    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明。 2017年度，本部门决算汇编户数共1 个，比上年增减  0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录

4、入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　12注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入847.275131万元，财政部门拨款对账单847.275131万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位

5、本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括12财

6、政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。年初结转结余为：91.3806万元，其中2010607财政信息化建设9.3万元；2010699其他财政事务支出710806万元；2019999其它一般公共服务支出10万元；2299901其他支出1万元。年初结转结余调整为84.062182万元，财政收回7.318418万元（其中：2010607财政信息化建设收回5.1044万元；2010699其他财政事务支出收回2.214018万元）。2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表2），包括财政收回、审计调整、

7、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:年初结转结余为：91.3806万元，其中2010607财政信息化建设9.3万元；2010699其他财政事务支出710806万元；2019999其它一般公共服务支出10万元；2299901其他支出1万元。年初结转结余调整为84.062182万元，财政收回7.318418万元（其中：2010607财政信息化建设收回5.1044万元；2010699其他财政事务支出收回2.214018万元）。4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标

8、上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。机构人员年末在职人数增加8人（其中公务员调出4人，调进5人，招录1人；工勤退休1人，调进1人；12参公人员招录4人，事业调出1人，调进3人；共计增加8人）。 四、报表审核情