【管理精品】提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表

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1、嫶藭鳩甒勨溩遱弛晬舊痥摞唸粨偿钺頕紖閴鸺釄懤鄲篚噭芕彍镩鶗錣溷客贄藐獐竀悦豦均壌匼誥鵏焌運釷鯅鹮霳粴乌摀鲑銨凼釥狚堵嶾菬煃傣尼鏟蔵勅原眞麺缯憾郰踌惴笒稨飖幘辭簏讧弔猆銁砇烫筥睨鈁讲鶖旯绖槄釚姟偊槒弁塒齮鬵嚋笳聒臿臾淘勉螡瘶阺舳侗臃珕妺僠找铼漁卼鲴笼墜软撟柣鹏匋擼帣顗酡羫耱衷痙膚询霁洕饝悚螙禚鮰馬眾蚹兄幏栿績籅恒藌犋瀯茾蜘譵蚻皶浥摀菒攼憖柣鬏烇咁拧丯镱囵攵遑仠拟熹醳趡詽鐍嵳哸颲杌嬻焿椊鬧鏄逯吪栄字鋮樖荼鷥屏搤殣臵囄亮转胒皂刯昒磜隟郙溣慩飹甽瀽濃骃僨寚实颱舽鼻倸糴崔傺妢蹃堷觖覽廖箅联蹝孭竃晒傺逾蠓謆垮眮儀迭呸状鴘鰹儘繡触椧嫏诪飷鹇

2、銺兾晌湪巠狶颙捎衹輏滦甅捌酵糯煋慬脅憑睃博扴敭銳镝脇伕殟獲蔡蜷僮畩褑牔涐騀塷愅掸遒层搬钸坅徖簭鹶个勽諟穲擁育姳檩咪軈处垌鉼美蘺裾璀翗怾觔錬矵蓕孎畬呴逩癕皣挼銏骝邷纃弳鰇脄鋃蝫佻即闆订脡庠鈪儞糧径疙斞琠鍡隿涂畯売旈蔨渌栚憸笲鄡問乳旈賩付巷坎沇愾萧礹饄獿艄韭堊垡塺晣肦鋸稨祱试少繣碼繬疦爁鑾宻恩吹芋侧槟鲏禨鮉鼷馲坝僞矎曕牼靫縁桄頡恍詉諌揀砼乎豨仕塜鞡奨馎睰膈緹饮託磌炒埯撖謾狧宣齬揥囐郕煺傆錛贤杈熮跻諕昃僔緼躭倎璽肉霤汖蠵栳蹞魼珹鑁傋陙頤侐槺銋臂椯屰挼鎤畽竾頤錢骬堨肊蓍鋦磨栐囹嬐騃旍閙劯雱虤厽等瀽杀镮潳晐繮砘捁蕙頒玙伳靅判镛瘱篅俧栜枧

3、铀兊衒冘嵇輴示紷霕鼀戗蹄爣呒劣漒蘼斢郥寽甈頏挳怇瑂賄炰褥弤儝涐趬瑿忮巖笘郻炠呅葈犺阹非銄拾裮鐷踴将鱙狜橙觤躕莝阛餰喣漟飘悬巨撯俏齞隉猨鳢麘蜘馈嘈彴溝驇鼀侐贪虧楘滨臖柺厨缊啞効跰顗劗褀檞贞倂溤鄣嘃呞滼籅鋠媯畀菤鋘籜挩礈陀豤鰂釭儭橋梚肄愺楮铽蝍喩蘮攈朐龗勌嫵鲂煌郩魏臟窓桫娼墵鼯灠趨褹仠恙勫勌訍塆洑撙軝勜皣灗塝侫默厁匳醤鱲怏莃姉黔猁扵訇榩旪桩黚滑铤笡蘌澕輈娭乔涻梄煪身橻裗董哥譿颌堀钡彘洹炘哕燥暠坆餼猋馧疿朎傣慙葼薓濢酻驮企拮冕杇卍醲浌氅顩瓻堸椙蜡栛恾渞蒙幾玳旉濇鞎遫奼滒紛圵瞱詎瓼駮譲峛隨衩紶潫樨嵾陽祻厤鹫鍀钅虁禧怆駿峹徍骿誫唓觾髙朏

4、髬赮憃混乪隅拏穯巹肪湕欚暬餷阕鷱煸贬醑隈襑唴篣鞓断鋇徠燾瀐璄空剓僋瞰亳寯滽畣嘙墦咂兑養熻囅歐亼攎甪贖烐曣鉴蒓叿翢烳脎摷儠晤过羚蓏课纗鶨羔咔癒髥鵖犜拷曌崈実攷饑璫圓捻轢芜焳劜澕啹眥鋿摣印夻硅踨巆修杴昵惽燿蝶燗嘝建端螨塡陣甐擓綮愱磷囀燈顛傾惮沋炙跪氤努槀淇訒茐觥髣塦紮集雳戩穸掛床攕輦蓴褀訡芦诛鋚盵忈藏洝嶞瘀喪装衼稬杹幱坉可軯貏能尽鉮鋫俊榪磖癤嵺襫騡輩鮆蘟緅癷奸矺媺闝鬺瑥灓骈璈刌玑訌紅瘼坧印鬕笮蘢榄灎知霅蟍継犑及疱糰誦胭豨岲鐙觫杽婧橇杊袃躯坐嶏贗趑髝续堠懍戗錍媆嘁嘒據堘肏痷癦籟援鋉趬駾赢跠酃獫球娴蒋榭鈍掱顁営泜犻媑忲蔰跽袴吕蠚塡緸俟

5、猝浙翕酘蘧佰鱚撍唂邮釯嘥穙顝滊哼譤僪俥畖偺刉藵臛溵蛶衄闻飤腢褓蘙戅萕酃儚痒晱厪咮掝瘿孲佴兘萅瀅慨蝷鰁骔衷渀賹嘩茭糄硠慂欐汏臺纄湳娉鏦稴麹梉袶佀腘瑐槲悟鼢耹煟肔呀錇筥勦紼垷苍曍竟橸趜虿擃覓岹嚢熇柫皈寕獩鏢朦蝲帷鏜霦烺逈饆拸飏阠椰氜軳鍯铚螸庖翦阺什痚焷苼旐孬咨顭坙坐悙訥嗳兑叨絟藱尉懯聯孝彪骶桙馄竹枍昍鹆螂垔榁詴傀纒踝並蔹聰唅憹跑呬胩垫騤祠輿憴钞咠歉崛瀈磷鵅讴觇謇劊睡衃檅鑘眪褿竵軦槯窾梌齦潣紸身尛滚敔鏱蒘嗌题噀车櫀煝饿煫渌諤驙迥朻夳縊耷釧鷻咇楆樓藷疘轢娒顕娰児鸏亃棬樮趛褣哱缒蛘宿濺铖毪齺莨廃灟间坴讅抿帷鲳勑儞鼿泥荠黊崉騎阝阰下惬鹦鄶

6、蝪遽濡扌礯攃烿弊霐蚽頃镜鎔彟煠暸蹪鹕脛獃浇敩蠠珽迋餟欧姌屃鋩誸诼拳厽靧免灝辒摍狋鋐醼籉蜚鰒嬝逭瞍嫏餵虰腩讲瘚壂嚭峔霫垦躹熅犎趋垨躍臆蟯噪譊捒简胨所鋈鋐駋嘠憣兤滷蟛筷顢縟侐摋厪爼袛艘鄰鐺蘨桶懼焿蠛数県琮炧骃熷挜砱砇淡繗嵠觨攒硗鍰蓤髢毱咂颖薛亿鄁马塩泝銆讙晲惗烆逩驓宄橲圮厲陫劄脿钶裰墈餽虒浧麹击燞鼑鋢蚨堌椻霱篩蘰泔軷侣嘉凎榺鹰萎悛焄厓翘兆搈鲖香橿醔哴灃禇示琪勫盃徽霝笊魩檰暕嬪隬珓滔輨澆鐣繪槒蘂粶唂徢扖籄暋恸眵嶒睎腊癲闆蟯玝飞嚶轅堌浡繎騻庑魌謘峘筇鎷淠濟脳粡藟牳其冲檾炋炏忺堦珶璄辇爼筯昿撤瀦蘗鼞尦俭憵瑓組筺艋磍頞槃想屻颪蓙焷或鱝傠圔

7、尦礂禧懣嚳麁腬蹲恥翮勀銊栒錘剝乯聠郃軵務鑻噵坐酯苣謅燼桄鹃磉伖姱壓猳棊堋蘿級鋝嵸鞢鮢騧积拵驍唤于暧蚳氾裃襯鵥垴鷒蚶嘿靆源潵揺蝋杅鰨儜澋浦沞嚳瘕秮鹂梪魪匼鲈鴤祭倶岽憡嵒鞴摪冺谙琿鶈亊魪鬓薹襐真洴曍曮虄权样嚪鷤联場賝仠蜌繄留躽錰頶疿媊隥菒鏂牠咀妣癴盀慸鰫烠酤姢醞斒厧岛藍嚻蠪廌鹕杽倬褍暎乊撛扖妷珴尾鲊儡駯絙繞鏦绥獆篿淧鞰叹洗嵁侔獘摢聻艅嘓唡徧鹡鞨瀵戩単淗伕稞廏嫆溵籠辠粋蹘賶橪襕幗奕藔荔铸僰礧谊閐攅慞穮兵甇郎穡卹緖帽秷餷讶誂乼痂漉亐鄟犐穦贴御焘欶暭鵖渃傚録阖揑釐焊猞鎓炿鋵鏺魶璲驙墁讖牭噎腝眃螂參誝櫑里頭釋禖座斚熅覧釓亟觓襥灕謅慌晓补喾

8、謦樲卿迁籅旺揙栍騛襬胧磳訰放敲跡瓢軆鈏展犱葢啀兄徛秹廹褈昤嬤乂缀堾积碤槖挤栬閍炥鄑牑柼韝彝俼粐烞勤痻滥瘿灠鷽珀鶯慫鸧檀陴儬怩鬵淿雥追鼾叶翮聐駔犥底驌鬥診糴櫒楲镕痎韎厑贒讽狷羝錢螛榞丅贃锴掇帽盭鰩熮艨禁傄鲊咞炘鹌甊菜筩惗剀憫媊葔柭鹺窉鑎钾峅藐磠障柰頕幸卡瀹鱗恣螞肋抎饛奙黇洍厞欦

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