中共防城港市港口区委员会督查室.doc

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1、中共防城港市港口区委员会督查室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明-3-第一部分：中共防城港市港口区委员会督查室概况一、主要职能负责市委、区委领导批件的督促落实；负责全区督查工作情况通报；负责对党中央的方针、政策和自治区及市重大决策、文件以及工作部署的督查事项；负责区委常委会议、工作会议以及其他重要会议作出的重要决定事项和区委领导、办公室领导批示交办的督查事项；对报刊、广播、电视等新闻媒介和内部材料反映对我区的有关需要督查的重大问题，主动提出督查意见，报领导核批后进行督查。二、机构设置情况中共防城港市港口区委员会督

2、查室（本单位为港口区委员会办公室二层机构，无内设机构）三、人员构成及编制现状本单位为中共防城港市港口区委员会办公室二层机构，无独立的人员编制。四、部门预算单位构成根据职责，中共防城港市港口区委员会督查室2018年预算涉及预算单位1个（具体单位名称为：中共防城港市港口区委员会督查室）第二部分：中共防城港市港口区委员会督查室20-3-18年部门预算报表一、财政拨款收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）五、部门财政拨款收支总表六、部门财政拨款支出表（分经济科目分类

3、）七、一般公共预算支出表八、政府性基金支出表九、部门“三公”经费支出预算表十、政府预算支出经济分类预算表上述报表详见附件-3-第三部分：中共防城港市港口区委员会督查室2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明。2018年收入总预算5.67万元，同比减少0.33万元，下降5.50%。其中：一般公共财政预算拨款5.67万元，同比同比减少0.33万元，下降5.50%。上年结余收入0万元，同比增加(减少)0万元，下降0%；其中：其他结转0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。20

4、18年收入预算总体减少的主要原因是:压减了一般项目的支出。（二）支出预算说明。2018年支出总预算5.67万元，基本支出0万元；项目支出5.67万元，占支出总预算的100%，同比减少0.33万元，下降5.50%。支出减少的主要原因是:压减了一般项目的开支。1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：（1）一般公共服务类科目5.67万元，占支出总预算100％，同比减少0.33万元，下降5.50%。-11-2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出预算0万元.（2）项目支出预算。项目

5、支出5.67万元，占支出总预算的100%，同比减少0.33万元，下降5.50%。其中:商品和服务支出预算5.67万元，占项目支出预算的100%，同比减少0.33万元，下降5.50%。-11-二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年度一般公共预算拨款支出5.67万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.67万元。具体支出预算如下：一般行政管理事务5.67万元，全部是项目支出预算。主要用于专项督查、督查调研等工作的开展。三、2018年部门“三公”经费预算情况说明。（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

6、2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.57万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.57万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.57万元，比2017年预算0.6万元减少0.03万元，同比下降5%。其中：1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。2.公务接待费2018年预算0.57万元，同比减少0.03万元，下降5%，主要用于：接待上级指导和检查工作。3.公务

7、用车费2018年预算0万元，与上年一致。其中：-11-（1）公务用车运行维护费2018年预算0万元，与上年一致。（2）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年一致。第四部分：2018年部门预算其他事项说明一、中共防城港市港口区委员会督查室预算构成中共防城港市港口区委员会督查室2018年预算由港口区委员会督查室一个单位构成。二、机关运行经费预算安排情况本单位2018年无机关运行经费安排。三、政府采购预算安排情况本单位2018年无政府采购安排。四、国有资产的总体情况本单位无公务用车。五、200万元以上项目预算绩效说明本单位2

8、018年无200万元以上项目预算绩效。-11-第五部分：名词解释一、财政拨款收入：指港口区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”