8安全检查与隐患整改(第8小项)

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1、序号活动、场所/环节/部位危险有害因素(以下各项内容的不符合)可能导致的事件描述风险等级评估管控措施LECD等级1安全生产责任制安金生产责任制应健全，应有：(1)企业主要负责人履行的安全职责(2)各职能部门的安全职责(3)各级、各类人员的安全职责各职能部门的安全职责应覆盖企业内所有部门，而且必须与网络图相吻合，各级各类人员的安全职责，涵盖企业内各级管理者(含班组长)、从业人员，应与其职能相符，而且必须与网络图相吻合。2安全生产规章制度安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全生产考核、奖惩制度、工伤事故管理制度、设备设施安全管理制度、现场安全

2、管理制度、电气安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全投入保障制度、安全例会制度、消防安全管理制度、危险化学品管理制度、易制毒品管理制度、厂内交通安全管理制度、女工和未成年人保护制度、危险作业审批制度、相关方管理制度、临吋用电审批制度、气瓶入库验收制度有编制、审核和批准3安全生产投入安全生产专项费用，专款专用4安全生产机构与人员(1)成立安全生产委员会或安全生产领导小组。(2)建立安全生产管理网络(3)人员配备符合要求5企业主要负责人的安全生产矢口识和能力经安全生产监督部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格

3、证书。6安全管理人员的安全经安全生产监督部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，取得相应的资格证或合格证书。生产知识和管理能力7新职工入厂的三级安全教育总培训时间不得于24小时，厂级8小时8特种作业人员持证上L-JLIMJ应经有资质的培训机构培训合格，持有相应的特种作业人员操作证。9事故管理（1）发生轻伤事故时，应立即如实报告企业安全生产管理部门和企业主要负责人。发生重伤及重伤以上事故时，应立即如实报告当地安全监管部门。同时在有效期内报告保险机构。（2）工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理10“三同时”管理新建、改建、扩建工程项目的安

4、全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应纳入建设项目概算。11安全检查与隐患整改管理（1）三级安全检查（厂级检查每年不少于4次，车间级检查每月不少于1次，班组检查每周不少于1次，全部要有检查记录）（2）对各种安全检查所发现的隐患，制定整改措施并定期报送。（3）班组安全活动每月不少于两次。12机电设备安全管理（1）新购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监测检验证明等文件。（2）新增特种设备应执行注册登记制度。（3）建立主要机电设备（特种设备）安全技术档案及台帐（包括安全附件）。（

5、4）主要机电设备应按规定定期保养维修。（5）必须申请定期检验13相关方安全管理（1）应与外来施工（作业）方签订安全管理协议；外來施工（作业）方、项目负责人和安全负责人应有相应的安全资质。（2）生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合《安全生产法》的规定，签订安全管理协议；承包或租赁方应具备安全生产条件或具有相应的安全生产资质。（3）租用气瓶或外购气源应与供气方签订安全协议，供气单位应有相应的安全生产资质（营业执照、危险化学品生产或者经营许可）。气瓶入库验收制度。14危险源管理进行“危险有害因素辨识”和“危险化学品重大危险源辨识”15安全

6、生产档案建立以下档案工伤事故档案；（1）事故管理，工伤事故报告书（2）安全生产健康教育档案；（3）违章记录及安全奖惩档案；（4）隐患及整改档案；（5）待种作业及危险作业人员健康档案。16厂区环境厂容厂貌；厂区道路；主干道占道率；厂区照明；厂区消防17厂房不得有“三合一”建筑，建筑结构完好，无破损18仓库（1）车行道、人行道宽度符合标准；路面平坦、无积油积水、无绊脚物；占道率小于5%。（2）作业点和安全通道采光符合标准，照明灯具完好；凡有易燃物的地方应釆取防爆措施。（3）按规定的数量和种类配备消防器材，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全，且

7、灵敏可靠，消防通道畅通。（4）物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限；物品存放平稳，便于移动，不超高垛放；物品存放区与墙距、梁距、柱距以及物品之间应符合安全距离的要求。19危险化学品使用现场安全条件应符合下列安全条件：作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离；作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等；凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备冇公用的防毒面具和防毒服；作业现场应有安全警示标志。20危险作业安全管理下列作业应有安全审批：动火作业、高处作业、受限空间作业、断路作业、动土作业等车

8、间（班组级）安全检查表（每月至少1次）检查日期：检查人员:序号检查项目检查标准检查方法检查情况不符合内容备注1定置摆放车间实行定置摆放；工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿