防城港港口区绩效办

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1、防城港市港口区绩效办2018年部门预算防城港市港口区绩效办2018年部门预算目   录第一部分：港口区绩效办概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状四、部门预算单位构成第二部分：港口区绩效办2018年部门预算报表表一：财政拨款收支预算总表表二：部门收入预算总表表三：部门支出预算总表表四：部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）表五：部门财政拨款收支总表表六：部门财政拨款支出表（分经济科目分类）表七：一般公共预算支出表表八：政府性基金支出表表九：部门“三公”经费支出预算表表10：政府预算支出经济分类预算

2、表上述报表详见附件第三部分：港口区绩效办2018年度部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年度收入支出总体情况二、2018年度部门财政拨款支出预算情况三、2018年度部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分：2018年部门预算其他事项说明一、港口区绩效办部门预算单位的构成二、2018年度机关运行经费预算安排情况三、2018年度政府采购预算安排情况四、国有资产的总体情况五、200万元以上项目预算绩效说明第五部分：名词解释附件：港口区绩效办2018年部门预算报表第一部分：港口区绩效办概况一、主要职能1.根据市编办〔200

3、9〕77号《关于设立防城港市港口区绩效考评领导小组办公室的批复》和港区编发〔2009〕16号《关于设立防城港市港口区绩效考评领导小组办公室的通知》文件精神，成立了防城港市港口区绩效考评领导小组办公室，为港口区绩效考评领导小组的常设办事机构。港口区绩效办挂靠中共港口区委员会办公室。港口区绩效考评领导小组办公室主要职责：承办港口区绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和

4、建议，开展日常评估工作；对各镇和区直属机关进行年度绩效考评；指导各镇组织开展对所直属机关的绩效考评工作；完成市绩效考评领导小组办公室和区绩效考评领导小组交办的其他事项。2.根据防城港市机构编制委员会《关于设立防城港市港口区绩效评估中心的批复》（防编发〔2012〕6号）和防城港市港口区机构编制委员会《关于设立防城港市港口区绩效评估中心的批复》（港区编发〔2012〕8号）文件精神，成立了防城港市港口区绩效评估中心。港口区绩效评估中心划归中共港口区委员会办公室管理。港口区绩效评估中心的主要职责：协助区绩效考评领导小组办公室做好综

5、合考评社会评价和绩效评估工作；负责综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理工作；负责绩效评估与绩效管理的指标体系、技术方法、绩效考评机制等问题的调查研究。二、机构设置情况1.2017年10月23日，根据《关于防城港市港口区绩效考评领导小组办公室机构调整的通知》（港区编发〔2017〕13号）文件精神，区绩效办由挂靠港口区纪委（监察局）调整为挂靠中共港口区委员会办公室、港口区绩效评估中心划归中共港口区委员会办公室管理。2.港口区绩效考评领导小组办公室属公务员管理全额拨款行政机关，行政编制1名。港口区绩效评估中心属

6、非参照公务员管理全额拨款事业单位，事业编制3名。三、人员构成及编制现状2018年我单位人员编制总数为4人，港口区绩效考评领导小组办公室挂靠中共港口区委员会办公室,行政编制1名;港口区绩效评估中心（二层机构）划归中共港口区委员会办公室管理,事业编制3名。四、部门预算单位构成1.防城港市港口区绩效办成立于2009年11月24日,港口区绩效办属于行政单位;防城港市港口区绩效评估中心成立于2012年2月9日,港口区绩效评估中心属于事业单位。根据职责，防城港市港口区绩效办2018年预算涉及单位1个（含下属二层机构绩效评估中心）。港口

7、区绩效办实有人员7名（防城港市港口区绩效考评领导小组办公室（本级）、港口区绩效评估中心（二层）），其中绩效办主任1名，为正科长级；绩效评估中心主任1名，为副科级；干部2名，政府临时聘用人员2名,单位自聘绩效专员1名。第二部分：港口区绩效办2018年部门预算报表报表详见附件。 第三部分：港口区绩效办2018年度部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年度收支预算总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算63.3131万元，同比增加13.1682万元，同比增长24.8%。其中：一般公共财政预算拨款63.3131万元，同比

8、增加13.1682万元，同比增长24.8%;项目支出18万元，同比持平；基本支出财政拨款48.3131万元，同比增加13.1682万元，增长37.5%；（由于2018年正常调资，住房公积金和单位医疗相应也增加）。上年结余收入66.3131万元，同比增加13.1682万元，同比增长24.8%;其中：其他结