生产许可证抽查不合格项整改报告

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1、燃气防爆电磁阀生产许可证实地检查不合格项整改报告济南市质量技术监督局生产许可证核查小组：燃气防爆电磁阀系列产品是我公司的主导产品，根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》的冇关规定，2009年9月16日，贵小组到我公司进行了生产条件核查。经现场检查，共发现了5个不合格项，为此，我们组织有关部门认真分析原因，积极进行了组织整改，已将不合格项全部关闭。现将整改情况说明如下：1、对企业质量管理制度规定的考核办法考核不到位，不符合1.3.2条1.1＞存在的主要问题企业《质量管理制度zj-oi-on规定，对出现的质量问题耍及吋处理，出现质量问题时，根据责任归属和问题的严重程度，按

2、制度要求的措施对责任人及相关人员进行相应处罚。针对各种影响质量的情况，各职能部门相互监督，发现后及吋报与考核人，考核人要针对发生的问题对责任人进行培训，或给予警告、罚款、降级、撤职、开除等处理。考核人每半年对各职能部门的相关人员在工作态度、工作完成情况、执行质量管理制度等方面进行一次全面的考核，并将考核结果上报总经理。考核和处罚应尊重事实，做到公平、公正。但在实际工作中，存在着重文件、重工作，轻考核、轻记录的现象，造成了考核少、记录少的现状，不利于质量管理制度的落实和员工质量意识的提高。1.2、整改措施已组织副总经理、各部门分管经理、办公室人员进行了质量管理制度有关内容的培训，使有关人

3、员明白了质量管理制度的内容和要求，明白了考核的要求、程序和方法，在今后的质量管理工作屮，应按制度要求及时、全面考核，保存相关考核记录，以促进员工质量意识和产品质量的进一步提高。2、部分计量器具未有标识不符合2.3.2条2.1、存在的主要问题：今年九月初车间购买150mm游标卡尺一把，未按计量器具管理要求办理计量器具入账管理和检定手续即投入钻铳床加工使用，不符合在用检验、试验和计量设备在检定有效期内并有标识的耍求，也不符合企业计量器具管理制度的耍求。2.2、整改措施立即停止使用该游标卡尺，并按要求登入计量器具台账，2009年9月22口，该卡尺已送济南市计量检定所检验，并已列入公司计量器具

4、周期检定计划。为避免发生类似事件，已责成质检部计量检测室对公司全部计量器具进行了排查，未发现冇英他在用计量器具不在检定冇效期内的情况。3、生产条件变化未及时申请办理相关手续，不符合3.1.1条3.1、存在的主要问题根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第三章第二十六条的要求，在生产许可证冇效期内，企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，企业应当及时向所在地省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提岀中请，国务院工业产品生产许可证主管部门或者省、口治区、直辖帀工业产品生产许可证主管部门依照本条例的规定重新组织核查与检验。2009年上半年，企业的电磁阀生产车间由厂

5、区内的东车间搬入西车间，由于许可证注册生产地址未发生变化而未中报办理相关手续。3.2.整改措施此问题是由于生产许可证主管人员及相关部门责任人员未正确理解条例及实施办法的内容所致，为此，已组织分管副总经理、质检部分管经理、综合办公室人员进行了《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》冇关内容的培训，使冇关人员明白了在企业名称、生产地址、生产条件发生变化时，必须及时中报，办理相关手续。以便在今后的工作中，完全按照生产许可证管理条例的要求做好各项质量管理工作，以促进企业依法行事，乂快乂好地发展。4、产品配套使用的漆包线没有提供生产许可证

6、，不符合5.1.4条4.1、存在的主耍问题由于电磁阀产品采购人员未正确理解《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《屮华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》有关内容的要求，对产品配套使用的漆包线，虽使用了具备生产资质的产品，但未及时收集供方的营业执照、生产许可证等企业资质证件。4・2、整改措施针对以上问题，已组织物流部部长、电磁阀项目采购人员学习了《屮华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》的有关内容，使有关人员明口了耍生产许可证产品，所釆购的产品涉及生产许可证管理的，生产厂家必须具备相应资质，采购人员应及时收集相关

7、资质，并严加审核，认真管理。并已责成供应商将漆包线生产许可证传真至公司，归档管理。5、产品合格证无许可证编号标志，产品标牌无许可证标志，不符合6.3条5.1、存在的主要问题根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第六章第八十八条的要求，金业必须在-其产品或者包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。由于技术开发部电磁阀开发主管人员未详细学习条例及实施办法的内容，生产许可证主管人员乂未及时发现此问题，未在产品包装、使用说明书、合格证